用友NC管理手册：总账操作手册2

1. 凭证审核

凭证审核是凭证记账前的一个必须处理的动作，否则凭证不能记账。在查询凭证时，可以使用CTRL左键、SHIFT左键部分选择、CTRL A键全选择凭证。凭证审核完成后，系统会自动在“审核人”处显示当前操作员的名字。

2. 凭证记账

在主菜单中点击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【记账】，系统弹出“凭证记账”窗口。点击【刷新】，屏幕会显示当月所有未记账凭证列表；也可以通过点击【查询】并输入查询条件来查找要记账的凭证。点击要记账的凭证（即选中该凭证），然后点击【记账】按钮即可直接在凭证列表上对单张凭证进行记账。可以使用“shift”键或“ctrl”键选中一批未记账凭证，然后点击【记账】实现成批记账。

3. 凭证取消记账

进入“凭证记账”窗口，点击【查询】按钮，在查询条件对话框中选择“已记账凭证”，点击【确定】后屏幕会显示已记账凭证列表。点击要取消记账的凭证（即选中），然后点击【取消记账】按钮，可直接在凭证列表上对单张凭证进行取消记账。可以使用“shift”键或“ctrl”键选中一批已记账凭证，然后点击【取消记账】实现成批取消记账。

4. 凭证打印

凭证打印可以单张打印，也可以成批打印。单张打印时，在凭证保存后，直接点击“打印”按钮即可。成批打印时，在“查询”过滤处的凭证列表中，选择需要打印的凭证，然后点击“打印”。

5. 维护和调用常用凭证

第一步：在制单界面点击【增加】，然后输入常用的摘要和会计科目。

第二步：点击【常用凭证】-【维护常用凭证】，弹出维护常用凭证界面。

第三步：点击【增加】，输入常用凭证的编码、摘要、会计科目等信息，并点击【保存】。

第四步：在制单界面，点击【增加】，然后点击【调用常用凭证】。选择想要调用的常用凭证，点击【确定】即可完成调用。

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