用友操作流程和技巧 用友帐务处理系统的业务流程？
用友帐务处理系统的业务流程？
产品:用友财务操作流程设置(1)、基本信息:企业门户-设置-基本信息-(1)系统激活-(2)编码方案-(3)数据精度1。系统激活:该功能用于激活已安装的系统(或模块)，记录激活日期和激活人。要使用产品，您必须首先启用它。【操作步骤】(1)打开【系统激活】菜单，列出所有产品；(2)选择要启用的系统，并在方框中打勾。只有系统管理员和账户主管有权限启用系统；(3)输入启用会计期间的启用年月数据；(4)用户点击确定后，保存本次激活信息，将当前操作员写入enabler。2.编码方案:该功能主要用于设置有级档案的分级和编码长度。可分级的内容包括:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、地点编码、供应商分类编码、收发类别编码、结算编码。各级编码级别和编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的数量，进而形成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】:修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，按数字键可以直接定义级次长度。但是，设置的编码方案级别不能超过最大级别数；同时，系统限制了最大长度，只能在最大长度范围内增加级数和改变级数的长度。灰域表示无法修改。3.数据精度:由于数量和单价的核算精度要求各不相同，为了满足各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)(2)基础档案:本系统主要内容是设置基础档案、业务内容、会计科目。(系统初始化设置)操作流程图:企业门户-设置-基础档案-(1)机构设置-(2)当前公司-(3)存货-(4)财务-(5)收付结算-(6)业务、对照表、其他1 .机构设置—— ①部门档案公司——①客户分类—— ②客户档案—— ③供应商档案—— ④客户与供应商的区别:应收业务属于客户，应付业务属于供应商编号3、存货(适用于供应链用户)4、财务——①账户——②凭证类型—— ③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表及其他————(适用于供应链用户)2、总账主要是日常业务操作流程图账户-业务-财务会计-总账-填制凭证-凭证审核(制单人不能与审核人相同)-记账-月末处理(结账)注意:对于自动转账凭证，必须将之前的凭证审核并记账后，才能生成反结账的操作流程图:反结账(Ctrl F6)和反记账操作流程图:对账(Ctrl H)。恢复预记账状态激活-凭证-恢复预记账状态反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)-取消签字(批量取消签字)UFO报表操作流程主要功能:UFO为用户提供应用服务的查询功能，查询服务提供的功能是UFO报表系统与用友软件(集团)公司其他业务应用模型(用友的总账系统、工资系统等)之间数据传输的桥梁。).因此，如果用户使用用友(集团)公司的软件包，可以实现UFO电子报表与其他应用软件之间的数据集成。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每张会计报表不需要太多的操作。系统会自动将第三方提供的数据传递到报表系统中的会计报表日常业务操作流程图:登录UFO报表系统-打开报表文件-切换数据格式-关键字录入-表页重算-保存要点:报表设计及常用报表公式设置日常业务操作流程图薪资管理操作流程图: a)增加薪资类别:关闭薪资类别-设置-薪资项目设置-增加b)部门档案-增加c)打开薪资类别:薪资项目设置-增加d)薪资管理流程:薪资变动-编辑-计算-汇总-银行发放-薪资2.选择要取消结账并确认的薪资类别。注意:(1)该功能只能由账套(类别)主管执行。(2)有下列情况之一时，不允许反结账:总账系统已经结账。汇总薪资类别的会计月份，取消结账会计月份，包括需要取消的薪资类别。这个月的代金券。;的工资分配和累计被传送到总分类账系统。如果总账系统已经制证记账，那么在取消结账之前，需要将凭证冲销为红色。如果总账系统什么都不做，就删除这张凭证。如果凭证已经有出纳/主管签字，则需要取消出纳/主管签字，删除凭证后才能取消结账。固定资产日常业务操作流程图操作流程:原始卡片录入-资产增加(资产减少)-变动单-卡片管理-处理-本月计提折旧-批量制单-月末结账。说明:原始卡片录入:上月购入固定资产，资产增加:当月购入固定资产。进入原始卡片-在卡片菜单中选择“进入原始卡片”功能，在卡片菜单中选择“资产增加-资产减少”功能，选择“资产减少”取消减少的资产-资产减少的收回为一。通过资产减少的资产只能在减少当月收回。在卡片管理界面，选择减少的资产，选择要还原的资产，点击〖还原减少〗按钮。卡片管理-卡片修改、删除、打印反结账操作流程图:恢复月末结账:登录要恢复的月份-点击工具菜单-点击恢复月末结账前状态-屏幕显示提示信息，点击是。
用友财务软件的操作流程是什么？
用友软件的操作流程:建立账套→添加操作员→设置操作员权限→设置账户→选择凭证类型→添加结算→客户供应商分类→设置部门→录入人员档案→录入客户供应商档案→录入期初余额(在用友ERP总账的设置中)→填制凭证→审核凭证→记账(在总账的凭证中)→结转(转账定义和转账生成)→审核。
在基础设置下进行如下操作:组织设置部门档案-增加-输入部门编码-输入部门名称-保存员工档案-增加-输入员工编码-输入员工姓名-选择下属部门注意:在输入员工档案前，必须先增加一个部门。当前公司的设置方法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类的设置方法同上。存货设置方法:存货分类和存货档案设置方法同上。
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