费用报销流程(费用报销业务流程？)

费用报销业务流程？

1.原始凭证初审是指根据财务制度和财务管理规定，对原始凭证的真实性、合法性、准确性进行初步审查。

2.报销单排序是对核算中心提供的报销单和汇总凭证进行排序。

3.办理报销手续，即办理费用报销手续和处理相关收入事项。

报销是业务发生并取得原始凭证后，由业务经办部门按规定审批程序办理的资金结算活动。由于基金报销程序是财务工作的重要组成部分，有关部门应重视对基金报销活动的管理。

费用报销业务流程？

一般费用报销人填写费用报销单，粘贴相关发票和原始凭证。经直属部门负责人审核签字后，财务部请财务经理签字后得到总经理签字，就可以去出纳室报销付款了。

一般费用报销人填写费用报销单，粘贴相关发票和原始凭证。经直属部门负责人审核签字后，财务部请财务经理签字后得到总经理签字，就可以去出纳室报销付款了。

报销 原始凭证 部门 费用 活动

版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。