金蝶系统中，应付款管理-应付款转销操作指南

打开财务软件

在账务处理过程中，根据不同的业务需求，我们需要进行不同的账务处理。当面对应付款管理-应付款转销时，我们应该如何操作呢？首先，我们需要打开相应的财务软件，并进入到财务软件的主页面。有两种方法可以打开财务软件：一是使用鼠标左键双击快捷键，二是通过查询菜单栏双击即可打开。

进入财务会计模块

在打开财务软件后，我们需要点击“财务会计”模块。这个模块在主页面上通常是比较显眼的位置，我们只需要点击它就能进入到财务会计模块。

选择应付款管理功能

在进入到财务会计模块后，我们可以看到一系列的功能选项。我们需要点击“应付款管理”功能来进行应付款转销操作。请注意，这个功能通常是在财务会计模块下的第七项。

进入结算子功能

在点击了“应付款管理”功能后，我们会看到一些与应付款相关的子功能选项。我们需要点击“结算”子功能来进行应付款转销操作。请注意，这个子功能通常是在应付款管理模块的倒数第七项。

选择应付款转销明细功能

在进入到“结算”子功能后，我们还需要选择具体的明细功能来进行应付款转销操作。我们需要点击“06021 应付款核销-应付款转销”明细功能。请注意，这个明细功能通常是在“结算”子功能下的第四项。

进行单据核销

点击了“06021 应付款核销-应付款转销”明细功能后，会弹出一个新窗口“单据核销”。在这个窗口中，我们需要进行以下步骤：

- 第一步：选择过滤条件-应付系统。这个过滤条件包括核算项目类别、核算项目代码、部门代码、币别、金额等等。根据实际需求，选择相应的过滤条件进行筛选。

- 第二步：确定。点击窗口右上方的“确定”按钮，确认所选择的过滤条件。

- 第三步：选择需要核销的单据。在左侧的方框中打钩，选择需要进行核销的单据。

- 第四步：核销。在“应付款管理系统-[核销(应付)]”菜单栏的第六项中，选择手工记录进行核销。

以上就是关于金蝶系统中应付款管理-应付款转销的操作经验。通过按照以上步骤进行操作，您可以轻松地完成应付款转销的任务。希望这份指南能对您有所帮助！

版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。