收银系统后台的采购功能操作
1. 供应商区域
在收银系统后台，供应商区域是对供应商地区信息进行管理的重要功能。用户可以进行新建、查询、导出和生成报表等操作。新建供应商区域时，需要输入名称并保存，不能为空。若要删除，可以点击页面上的删除按钮。该区域内含有供应商时，无法删除。用户还可以根据供应商区域的名称或编号进行查询，并将供应商区域信息以"EXCEL"表格形式下载到本地。
2. 供应商档案
供应商档案是记录供应商基础信息并进行筛选查询的功能。用户可以新建供应商档案，输入基本资料，包括经营方式（购销、扣率代销和联营）。购销方式管理库存，扣率代销不管理库存而按扣点结算，联营方式管理库存且按扣点结算。已有的供应商可以通过筛选查询功能进行查找。
3. 采购订单
采购订单是向供应商采购商品的原始凭证。用户可以新建采购订单，在选择门店、供应商和加入商品后，可以使用表格批量导入、扫码加入或要货单方式加入商品，并保存订单。用户也可以通过导入功能将商品信息按照要求填写后导入系统。采购订单可以通过门店、业务单号、供应商、时间、金额和订单状态进行查询。在输入数量时，系统会根据商品档案中的进货规格自动换算另一个数量，默认数量为1。用户还可以输入赠品数量，并对订单进行审核和取消审核。采购订单可以以"EXCEL"表格形式下载到本地，并生成报表。
4. 采购收货
采购收货是根据采购订单录入商品到货并入库的过程。不同的门店可以分别采购不同的商品。用户可以通过门店、业务单号、供应商、时间、金额和订单状态进行采购收货单的查询。在新建采购收货单据时，用户可以选择采购订单或要货单，并根据实收数量和金额建立采购收货单，批次商品需要填写对应的批次号和生产日期。用户还可以通过导入功能将商品信息按要求填写后导入系统。采购收货单据通过审核后，相应的采购商品库存会增加。采购收货单可以以"EXCEL"表格形式下载到本地，并生成报表。
5. 采购退货
采购退货是根据采购收货单建立的退货单，用户可以根据实际退货数量来退货。退货单审核完成后，采购收货单的状态会更改为部分退货，并且对应的库存记录也会减少。用户可以通过门店、业务单号、供应商、时间、金额和订单状态进行采购退货单的查询。在新建采购退货单据时，用户可以选择采购退货单，并根据实际退货数量和金额来建立退货单，批次商品需要填写对应的批次号和生产日期。用户还可以通过导入功能将商品信息按要求填写后导入系统。采购退货单据通过审核后，相应的采购商品库存会减少。采购退货单可以以"EXCEL"表格形式下载到本地，并生成报表。
6. 采购统计
采购统计功能可以按照不同的门店显示每一天的采购统计报表。用户可以通过门店、日期、货号、品名、品类和品牌进行采购统计报表的查询。查询结果可以以"EXCEL"表格形式下载到本地，并生成报表。
7. 采购明细
采购明细功能可以按照不同的门店显示时间段内的采购详细明细，并支持根据条件进行筛选。用户可以通过门店、单据类型、日期、货号、品名、品类和品牌进行采购明细报表的查询。查询结果可以以"EXCEL"表格形式下载到本地，并生成报表。
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