用友U8 V10.1软件操作教程：审核凭证和批量审核
系统要求
在用友U8 V10.1软件中，凭证的制单人和审核人不能是同一个人，即自己不能审核自己所填制的凭证。本篇经验将以一个单位的经济业务为例，详细介绍如何进行审核凭证和批量审核的方法。
操作步骤
1. 登录系统：使用操作员李明（编号：101；密码：101）的身份，选择2014年1月31日的操作日期，以100账套登录到“企业应用平台”。登录方法可参考本系列第9篇经验。
2. 进入凭证审核界面：点击“业务工作”选项卡，然后按照以下顺序双击各菜单：财务会计 → 总账 → 凭证 → 审核凭证。注意，在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，需要在Windows系统内进行修改，具体操作可参考本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。
3. 筛选凭证：在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。该对话框的作用主要是在凭证量较大时对凭证进行筛选，只显示需要的凭证。
4. 审核单张凭证：双击需要审核的凭证，例如双击“收字0001”号凭证。确认凭证无误后，点击“审核”（快捷键：F12）完成审核。系统将自动跳转到下一张凭证，再次确认凭证无误后，再次点击“审核”。重复此操作，直到所有七张凭证完成审核。最后关闭“审核凭证”。
5. 批量审核凭证：如果需要对凭证进行批量审核，只需在“审核凭证”界面，点击工具栏的“批处理”下拉三角箭头，选择“成批审核凭证”。
涉及板块
本经验涉及的用友U8 V10.1软件板块包括：
- 系统管理
- 档案设置
- 总账系统
- 薪资管理系统
- 固定资产系统
- 应收款管理系统
- 应付款管理系统
- UFO报表系统
本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于学习软件系统。实际使用时，请根据需要设置参数或录入数据。
以上是关于用友U8 V10.1软件审核凭证和批量审核的操作教程。通过本教程，您可以熟悉系统的操作步骤，提高工作效率。
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