用友U8系统收款单据录入指南

在日常工作中，使用用友U8系统处理业务时，有时会遇到预付款需要退回的情况。那么，在这种情况下，我们应该如何正确地录入这笔收款呢？以下是具体步骤：

登陆用友U8系统

首先，打开用友U8系统，输入正确的用户名和密码进行登陆。

进入付款单据录入页面

1. 点击“业务导航”；

2. 依次选择“财务会计”、“应付款管理”、“付款处理”；

3. 在弹出的页面中，找到“付款单据录入”选项并点击。

录入收款单据

1. 在“付款单据录入”页面中，选择“收款单”；

2. 点击“增加”按钮；

3. 根据实际情况选择对应的“供应商”和“结算方式”；

4. 输入收款金额，并在款项类型中选择“预付款”；

5. 依次点击“保存”、“审核”、“核销”。

完成收款流程

1. 弹出新页面后，双击确认收款单与付款单的金额一致；

2. 确认无误后，点击“保存”即可完成收款录入流程。

通过以上步骤，我们可以很方便地在用友U8系统中录入退回的预付款收款单据，确保账目清晰准确。如果遇到其他付款录入问题，也可以根据相似操作流程进行处理，提高工作效率。

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