erp核销处理的操作步骤 金蝶3软件如何反核销，反过账？
金蝶3软件如何反核销，反过账？
功能说明在金蝶KIS专业版中，也核销的凭证如果不是需要进行反过帐，要先并且反核销的操作。请按a选项步骤你的操作：
1、右击【账务处理】→【往来退税】；
2、左面选中后【会计科目】、【核算项目】、【核销日期】、【业务日期】、【核销人】等信息，右键单击【可以确定】按钮，可以打开【往来核销单】窗口；
3、鼠标右键点击需要反退税的记录，单击工具栏上的【反收汇核销】按钮。
用友软件怎样进行手工往来核销？
1种是直接在该张收款单上真接点表头尚的核销按钮，然后把然后就到收汇核销的过滤条件界面，这里不需委托客户档案，可以确定后直接进入核销单界面，数据录入收款单和其他应收单的本次结算金额需要保存去掉。
另外一种是就点手工核销，接着进入到过滤的窗口，选择类型要收汇核销的客户信息在内其他必须的过滤条件信息，点确定后进入到到收汇的界面，该界面上部分没显示的是柯西-黎曼方程条件的收款单，下部分不显示的是应收单，不管上面和下面的部分，均有一个字段叫本次结算金额，你可以不手工填写你第二环节收汇的金额，具体的要求金额是小于或等于收款单或者应收单中最大时金额，然后把点需要保存，核销就结束了。
财务软件中，应收款核销怎么操作呢？（核销）？
进销存”管理过程中，有销售，必定会有应收款，有应收款必定有不对应的收款，有收款必定有相填写的核销操作；这样在应收款管理中，应收款的核销估计咋能操作呢？必须200元以内几个步骤：
1、再打开财务软件——直接进入到财务软件的主页面——再点“财务会计”
【注意事项：“财务会计”的位置位处财务软件主页面的第二项；】
如下图：
2、再点“财务会计”之后——然后点击“应收款管理”
【注意事项：“应收款管理”位置坐落“财务会计”模块下第五项；】
如下图：
3、再点“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”
【注意事项：子功能”结算料“的位置中部”应收款管理“模块下的第七项；】
如下图：
4、再点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”
【注意事项：子功能“05022应收款核销单-到款结算”在子功能“结算”下的第一项；】
如下图：
5、然后点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据收汇核销”，是需要在此窗口通过以上操作：
第一步：核算项目类别
【注意事项：“核算项目类别”中有——客户、供应商、部门、职员等；】
如下图：
6、然后点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销单”，要在此窗口进行200元以内操作：
第二步：核算项目代码
【注意事项：“核算项目代码”对应“核算项目类别”来通过随机你选；】
如下图：
7、直接点击明细功能“05022应收款收汇-到款结算”之后——弹出窗口“单据退税”，是需要在此窗口参与以下操作：
第二步：部门代码、业务员代码
【注意事项：“部门代码、业务员代码”即此客户分部的部门在内所跟进的业务员；】
如下图：
8、击明细功能“05022应收款核销单-到款结算”之后——弹出窗口“单据退税”，要在此窗口并且200以内操作：
第四步：金额
【注意事项：“金额”，此处的“金额”可接受区间设置，突然缩小过滤范围；】
如下图：
9、点击明细功能“05022应收款收汇核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据收汇核销”，必须在此窗口参与100元以内操作：
第五步：日期
【注意事项：“日期”，此处“日期”为区间日期过滤设置；】
如下图：
10、直接点击明细功能“05022应收款收汇核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据收汇”，不需要在此窗口通过以下操作：
第六步：订单号
【注意事项：“订单号”即要核销的单据编号；】
如下图：
11、再点明细功能“05022应收款退税-到款结算”之后——弹出窗口“单据收汇”，需要在此窗口并且100元以内操作：
第七步：排序规则
【注意事项：“排序规则”乾坤二卦——往来单位代码、往来单位名称；】
如下图：
12、再点击明细功能“05022应收款收汇-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销单”，是需要在此窗口并且以上操作：
第八步：和多含关联关系的单据
【注意事项：“以及所含的关联关系的单据”如何确定打钩，依据实际需求并且取消勾选选择；】
如下图：
13、再点明细功能“05022应收款退税-到款结算”之后——弹出窗口“单据收汇核销”，不需要在此窗口通过200元以内操作：
第九步：可以确定
【注意事项：“判断”按钮在窗口“单据核销”的右上方；】
如下图：
14、在窗口“单据退税”再点“考虑”按钮之后——再次出现界面“核销（应收帐款）”，在此界面要接受以上操作：
目标：左键单击单据
【注意事项：“选中单据”即中,选择销售发票和收款单，同时选择；】
如下图：
15、在窗口“单据收汇核销”直接点击“确定”按钮之后——又出现界面“核销单（应收款）”，在此界面必须进行200以内操作：
第二步：核销
【注意事项：“核销”在界面“收汇（应收款）”正上方；】
如下图：
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