已经核销的收款单怎么删除 用友T3收款结算单怎样修改？
用友T3收款结算单怎样修改？
分两种情况：情况一：收款单未收汇核销；
1.点击【销售管理】-【收款结算】；
2.进入界面之后点【客户】后面的放大镜，你选按的客户
3.界面会没显示填写的收款单，直接点击上张下张，找到填写的收款单，点击上面的【删掉】按钮即可；
情况二：收款单已被核销单；
1.先可以取消收汇不能操作，直接点击【客户往来】-【取消操作】；
2.选择【操作类型】，点击【确认】参与取消后操作；PS：或者【操作类型】的说明追加：
（1）退税：收款单上直接点击了【核销】、【预收】按钮；
（2）并账：客户往来中的红票对冲、其他应收冲应收款；
（3）网银转账：客户往来中的预收冲应收、应收款冲至于；
（4）汇兑损益：客户往来中的汇兑损益，有外币核算情况下才结算汇兑损益。3.再去听从情况一参与处理再试一下。
公对公转账原路退回怎么做？
1、是对早就做凭证的情况，如果不是是需要已退回的话，要咨询单位开转账支票，或是是实际企业网银同意退款给转汇账户。
2、查询原始凭证和查找账册，然后把将业务过程通过还原并网上查询到相关的资金再次进入路径和账户名称、账号、开户银行等信息。
3、应书填写提交，依据本单位的资金全额支付管理办法和审批程序，审批后对其予以申请支付。
4、直接支付成功后，警告对方查找信息，申请人去做账目和登记。
财务软件中，应收款核销怎么操作呢？（核销）？
进销存”管理过程中，有销售，必定有应收款，有应收款必定有填写的收款，有收款必定有相随机的核销操作；那么在应收款管理中，应收款的核销应该是怎摸你的操作呢？需要100元以内几个步骤：
1、再打开财务软件——刚刚进入到财务软件的主页面——直接点击“财务会计”
【注意事项：“财务会计”的位置位处财务软件主页面的第二项；】
如下图：
2、点击“财务会计”之后——再点“应收款管理”
【注意事项：“应收款管理”位置位于“财务会计”模块下第六项；】
如下图：
3、再点击“应收款管理”之后——直接点击其下的子功能“结算”
【注意事项：子功能”结算料“的位置中部”应收款管理“模块下的第七项；】
如下图：
4、然后点击子功能“结算”之后——直接点击明细功能“05022应收款核销单-到款结算”
【注意事项：子功能“05022应收款收汇-到款结算”在子功能“结算”下的第一项；】
如下图：
5、点击明细功能“05022应收款退税-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，不需要在此窗口并且200以内操作：
最先：核算项目类别
【注意事项：“核算项目类别”真包含——客户、供应商、部门、职员等；】
如下图：
6、然后点击明细功能“05022应收款退税-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，必须在此窗口接受以上操作：
第二步：核算项目代码
【注意事项：“核算项目代码”按“核算项目类别”来通过不对应选择类型；】
如下图：
7、再点明细功能“05022应收款收汇核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据收汇”，不需要在此窗口参与200元以内操作：
第四步：部门代码、业务员代码
【注意事项：“部门代码、业务员代码”即此客户隶属的部门这些所跟上来的业务员；】
如下图：
8、击明细功能“05022应收款核销单-到款结算”之后——弹出窗口“单据收汇核销”，是需要在此窗口参与100元以内操作：
第四步：金额
【注意事项：“金额”，此处的“金额”可接受区间设置，缩小成过滤范围；】
如下图：
9、再点明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据收汇”，是需要在此窗口接受以上操作：
第五步：日期
【注意事项：“日期”，此处“日期”为区间日期过滤设置；】
如下图：
10、再点明细功能“05022应收款收汇-到款结算”之后——弹出窗口“单据退税”，需要在此窗口进行以上操作：
第六步：订单号
【注意事项：“订单号”即不需要退税的单据编号；】
如下图：
11、再点明细功能“05022应收款收汇-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，必须在此窗口参与以上操作：
第七步：排序规则
【注意事项：“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称；】
如下图：
12、直接点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据退税”，需要在此窗口进行100元以内操作：
第八步：除了多含关联关系的单据
【注意事项：“以及含有关联关系的单据”是否需要取消勾选，依据切实需求通过打勾选择；】
如下图：
13、然后点击明细功能“05022应收款核销单-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销单”，要在此窗口通过以上操作：
第九步：确定
【注意事项：“确认”按钮在窗口“单据收汇核销”的右上方；】
如下图：
14、在窗口“单据收汇”直接点击“判断”按钮之后——直接出现界面“退税（应收帐款）”，在此界面必须接受200元以内操作：
最先：选中单据
【注意事项：“左键单击单据”即选择销售发票和收款单，另外选择类型；】
如下图：
15、在窗口“单据收汇”点击“考虑”按钮之后——又出现界面“收汇核销（应收款）”，在此界面要参与200元以内操作：
第二步：核销
【注意事项：“核销”在界面“核销单（应收款）”正上方；】
如下图：
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