用友u8固定资产计提折旧步骤 怎么取消本月折旧？

怎么取消本月折旧？

取消本月摊销真接把本月生成气体的折旧凭证先在固定资产模块儿里边儿删除掉掉，然后把再把计提的摊销接受彻底删除，就可以了。哪个模块生成的凭证就是需要在哪个模块参与删掉？

固定资产模块生成沉淀的凭证只也能在固定资产模块进行彻底删除，删出以后就这个可以通过任何不能操作了。

系统已计提的折旧如何取消？

不需能取消,下次计提折旧时会覆盖以前计提的摊销

用友里面我要报废固定资产，怎么处理卡片？凭证要怎么做？

哦，分以下步：

1、必须，计提本月固定资产折旧；

2、比如，点卡片——资产会减少，输入输入要提前报废资产卡片号，点右侧提高，再输入会减少原因：提前报废，键入清理收入和费用等后确定；

3、登账凭证。

用友帐务处理系统的业务流程？

产品：用友集团财务操作流程设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统重新设置——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统禁用：本功能主要用于已安装系统（或模块）的启用，并留下记录重设日期和重设人。要可以使用一个产品必须先重新设置这个产品。【操作步骤】（1）可以打开【系统重设】菜单，列示所有产品；（2）选择要重新设置的系统，在方框内打勾，只能系统管理员和账套主管有系统禁用权限；（3）在重设会计期间内输入输入重设的年、月数据；（4）用户按〖再确认〗按钮后，存放此次的禁用信息，并将当前操作员写入到启用人。2、编码方案：本功能要注意主要用于设置中有级次档案的分级和各级编码长度，可分级系统设置中的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收与发类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位要如何编制内基础数据的编号，进而可以形成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案点击要直接修改的编码方案中的级次和长度，是可以就按数字键符号表示级长。但系统设置的编码方案级次不能远远超过最大级数；同样系统没限制比较大长度，没有办法在大长度范围内，增强级数，决定级长。置灰区域可以表示不可改。3、数据精度：而各用户企业对数量、单价的核算精密度要求不一致，替渐渐适应各用户企业的相同需求，本系统提供给了自定义数据精度的功能。（通常范围问题于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容那就是可以设置基础档案、业务内容及会计科目。(系统重新初始化设置中)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、再对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，至于类的业务属供应商号3、存货——（可以参照于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、再对照表、其他——（可以参照于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用规定于各类企事业单位通过凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。平时要注意业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——登账凭证——审核凭证（制单人不能不能和审核人是同样的人）——记账——月末处理(结账)注：是对手动汇款凭证必不需要对以前凭证审核、记帐后才能生成气体反结账后操作流程图：反结帐（Ctrl Alt F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl H)可以恢复记账前状态激活后——凭证——完全恢复记账前状态反核审操作流程图：需要审核凭证（取消审核）——取消签字(成批已取消签字)UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户可以提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务能提供的函数架在了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。因为，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以不利用UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。凭借应用服务能提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无需过多后操作，系统可能会手动地将第三方提供给的数据讯息传递到报表系统的会计报表护理业务操作流程图：登入UFO报表系统——再打开报表文件——切换到数据格式——关键字录入——表页重算——存放重点：报表设计在内常用报表公式设置工资管理操作流程日常业务操作流程图:a)新增审批工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——提高b)部门档案——提升c)然后打开工资类别：工资项目设置——增强d)工资管理流程：工资变动——可以编辑——换算——信息汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账后注：2020年规划工资项目后必需再重建也可以修改工资表反结帐操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账时】菜单项，屏幕显示反结账时界面；2、择要反结账的工资类别，去确认即可解决。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能想执行。（2）、有下列选项中情况之一，不不能反结账后：总账系统已结账时。汇总资料工资类别的会计月份反结账会计月，且和需反结账后的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输信号到总账系统，如果没有总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反去结账；如果不是总账系统未做任何操作，要删除掉此凭证即可。如果不是凭证也由出纳签字后/主管签字确认，需取消后出纳签字盖章/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账后。固定资产操作流程平时要注意业务操作流程图：上古时代卡片录入数据——资产提升（资产下降）——变动单——卡片管理——全面处理——计提本月折旧——批量制单——月末去结账只能说明：上古时代卡片录入系统：固定资产购进时间为以前月份购入资产提高：固定资产公司购买时间为当前月份大量购买录入电脑遗留下来卡片——【卡片】菜单中中,选择【录入系统原始卡片】功能菜单资产提高——【卡片】菜单中选择【资产提高】功能菜单资产降低——【卡片】菜单，你选【资产降低】重新指定已减少资产——资产会减少的恢复是一个纠错的功能，当月下降的资产是可以按照本功能可以恢复不使用。实际资产降低的资产只有在降低的当月可以可以恢复。从卡片管理界面中，选择类型已降低的资产，鼠标右键点击要可以恢复的资产，单击【完全恢复下降】即可。卡片管理——卡片修改、彻底删除、不打印反结账操作流程图：完全恢复月末结账时：以要复原的月份登录——右键点击【工具】菜单——右键点击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，右击是。

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