erp操作日志包含哪些内容 写工作日志，有哪些好方法？
写工作日志，有哪些好方法？
工作日志方面，我都很不认同阿里的模式，之前专业点写过一遍文章，关与怎么写工作日志的。都差不多内容不胜感激：
why...：为什么不写？
这是要直接否认的最不重要的点。员工绝对不会长时间干一件他们到底我想知道为什么干的事情。要是你是管理者，或者希冀成为管理者，那就简单的方法要知道怎么样，说what的能力非常重要，是管理力的重要的是体现。同样的，对于员工来说，写好日报是做好预防万一管理的健臂抓手，也一个人进阶的开始，是半步一个台阶往前行的过程。每天晚上通过总结经验、综合归纳思考、并制定出次日工作计划，在日清日毕的过程中未能不断增强。
HOW：如何写？
一份日报看似简单，但是能够写好也未必很容易。估计也需要四个方面的保障措施：
（1）角色保障，也就是要有日报的负责人，也可以可以设置专人负责本部门员工的日报及时收集和数据汇总，参与过程中的及时跟进和管控。
（2）制度保证，凡是一件事都要有要求有标准，只有才能明白对不对、合不不合格，.例如，又回到前面的小案例，如果不是晚发了该怎么办？写的不严肃怎么办？写的好的标准是什么，如何能批评等等。
（3）激励保障，要及时回复、点评，对于做的好的要时刻给与表扬、给你点个赞，做的不好的要并且处罚，能做到奖罚分明，强调什么正向激励，且有即时性。
（4）结果保障，做任何工作全是为结果.服务的，写日志是是为过程监控，最终是就是为了达成结果，要日志突然发现问题，解决问题的方法，树立标杆。要可以做到“一米宽一百米深，一把钢尺量倒底”。
WHAT：写什么？
我们明白了为什么去写，也很清楚了怎么去写，那你到底该写些什么呢？在此，和大家分享具体的写法，比较多除开不胜感激内容：
（1）今天工作完成情况：和今天完成的工作、今天未完成的工作；
（2）今天工作讲努力思考：以及能够完成的方法沉淀、任务未完成的原因讲；
（3）明天工作目标规划：和明天的工作目标、明天的工作规划。
下面是一封基础的日报内容，供相关参考：
在这个基础上，也可以根据详细行业、公司的特点通过调整或另外，时期更不兼容可以经营的需要。
最后，一定会有一个人问我，写好工作日报业绩或工作结果是有就好了吗？
答案肯定是：不一定。
也当然会有一个疑：有的员工业绩挺好，怎么可能还非要他写日报吗？
答案当时是：需要。
才是员工，是有会有人告诉我：我把工作去做、业绩达成不就行了？又为什么的要搞那么多虚的东西，减少我的工作负担呢？
答案是：无论你如何确定真心认同，坚持180天试下，也许是你的收获会大到令自己吃了一惊。
以及管理者，我想回到又开始那一句话：
团队的执行力那是管理者的执行力；员工的行为底线应该是管理者的管理底线。
别把目光聚焦到另一个短的时间点上，要看到一个更长的时间轴，可能会是5年、10年，甚至连大量。你要不会相信：一切都是因果。
原文链接：
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用友U8的使用方法？
用友软件有很多种，真不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。我给你说你几种操作方法，只希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建项帐套操作流程：帐务系统[鼠标双击可以打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入到空白文档帐套选项——键入帐套基本信息——右键单击创建选项——可以设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——刚建帐套能够完成系统重新初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——最后确认[直接进入帐套]——可以设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/驮队单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额塞入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[可以查询/分类汇总]——系统设置常用凭证摘要信息——帐表网上查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目提走临时本年利润]——试算平衡——结账——能够完成叠加内容：反付帐操作流程：先打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标右键点击帐务系统图标一下——关闭画面——再打开功能组[期末处理——反过帐]——能完成反记帐操作流程：先打开帮助——麻烦问下——首先按住Ctrl加鼠标右键单击帐务系统图标帮一下忙——直接关闭画面——先打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：就再次进入凭证处理——再打开任务组“文件”——反审核——能够完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户可以提供了应用服务的查询功能，应用查询服务需要提供的函数来已架电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，借用应用服务需要提供的函数来设计或则的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就不需过多后操作，系统将手动地将第三方提供的数据传达消息到报表系统的会计报表中去。二、护理业务操作流程图：登陆后R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标鼠标双击先打开报表文件——公式录入——关键字录入系统——改帐套重新设置日期——表页重算（菜单栏-正式编制）——需要保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化操作：直接登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确定[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门填写计提折旧科目的设置/资产类别的设置/增减的设置/可以使用状况的设置/计提折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常注意业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——远古时期资产卡片录入数据[注：是对以前所占据资产的录入电脑]——卡片减少[注：是对现在再新增资产的卡片录入电脑]——卡片变动[因某原因需变化卡片]——卡片改[对录入数据错误`的卡片通过修改的作用]——卡片登记簿[对现在手中掌握资产卡片的汇总，具备查询/信息汇总的作用]期末处理：计算付帐：固定资产计算[对现在所强大的资产接受计提折旧不自动换算]——固定资产登记簿[对摊销后的资产进行查询及汇总功能]——计提折旧分配表[对资产折旧后所召出的明细表]——月末付帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并立刻传来帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/摊销表/统计表等的汇总/网站查询/打印出来等处理]U8产品：用友集团财务操作流程图设置里（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统禁用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统禁用：本功能用于已直接安装系统（或模块）的禁用，并记录信息关闭日期和关闭人。要建议使用一个产品可以先关闭这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统禁用】菜单，列示所有产品；（2）你选要关闭的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统重新设置权限；（3）在启用会计期间内输入输入重新设置的年、月数据；（4）用户按〖去确认〗按钮后，能保存此次的禁用信息，并将当前操作员中写入关闭人。2、编码方案：本功能主要主要是用于系统设置有级次档案的分级和各级编码长度，可级别分类可以设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、接收发类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将确定用户单位该如何全额事业基础数据的编号，使之组成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：直接修改编码方案再点要可以修改的编码方案中的级次和长度，是可以再按数字键定义方法级长。但可以设置的编码方案级次不能远远超过大级数；同时系统限制比较大长度，只有在大长度范围内，提高级数，改变级长。置灰区域来表示绝对不可直接修改。3、数据精度：导致各用户企业对数量、单价的核算精度不一致，目的是不适应各用户企业的不同需求，本系统提供给了自定义数据精度的功能。（比较多区分于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容应该是可以设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置系统设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、查百度表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：其他应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（可以参照于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（区分于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位通过凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常注意业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是相同人）——记账——月末处理(结账时)注：对此自动汇款凭证必不需要对以前凭证审核、记帐后才能生成气体反结账后操作流程图：反结账时（Ctrl Alt F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl H)重新恢复记账前状态激活码——凭证——复原记账前状态反核审操作流程图：二次审核凭证（取消后审核）——取消签字(成批取消后签字)UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供给了的应用服务的查询功能，应用查询服务需要提供的函数拎起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，要是用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就是可以实现方法UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。凭借应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统变会自动地将第三方可以提供的数据讯息传递到报表系统的会计报表日常洗护业务操作流程图：登陆后UFO报表系统——再打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——存放重点：报表设计和正确报表公式设置里工资管理操作流程日常业务操作流程图:a)2020年规划工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增强b)部门档案——提高c)打开工资类别：工资项目设置——提升d)工资管理流程：工资变动——编辑时——换算——信息汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末去处理结帐注：2020年规划工资项目后必需重新修复的或如何修改工资表反结账后操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结帐】菜单项，屏幕没显示反结账界面；2、扼要反结账时的工资类别，确定去掉。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能先执行。（2）、有a选项情况之一，不愿意反结账后：总账系统已结账时。分类汇总工资类别的会计月份反结账会计月，且除开需反结账时的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输数据到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账后；假如总账系统未做任何操作，到时删出此凭证即可。如果凭证早由出纳签过字/主管签字确认，需取消后出纳签字后/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账后。固定资产操作流程日常注意业务操作流程图：上古时代卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——如何处理——计提本月固定资产——批量制单——月末结账后那说明：远古时期卡片录入：固定资产购入时间为以前月份单位购买资产增强：固定资产购进时间为当前月份大量购买数据录入上古时代卡片——【卡片】菜单中你选择【录入系统遗留下来卡片】功能菜单资产增强——【卡片】菜单中选择类型【资产增强】功能菜单资产下降——【卡片】菜单，选择【资产降低】撤消已下降资产——资产降低的恢复是一个纠错的功能，当月下降的资产可以通过本功能复原不使用。实际资产降低的资产只有一在降低的当月这个可以重新恢复。从卡片管理界面中，选择
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