用友采购要退货怎么操作 如何在用友里录入采购入库？
如何在用友里录入采购入库？
用友U8中采购部门采购发票录入电脑在供应商管理（100元以内你的操作在采购管理系统模块中并且）页面中：
（1）整体具体流程：录入系统采购人员出库单（或则“公司采购采购发票（增益石）”），根据工厂采购采购发票生成公司采购增值税发票（或者右槽采购部门收据），将采购部门采购发票和采购发票做采购部门结算无法形成库存的入库后成本，依据什么采购部门做采购人员确定付款和确认付款收汇，参照不好算状况做特定生产商转账支付，到最后下月结账时。
（2）公司采购领料单：再点击“采购出入库单”进入到采购领料单页面，然后点击增加你选采购出库单（如果没有采购人员换货，则选择“采购出入库单（绿字）”），参照求实际的情况下录入仓库、出库具体分类、购货方、发出商品等信息是什么，到最后保存到。
（3）公司采购收据：再点“采购部门发票”直接进入采购部门发票页面，点击提高选择普通发票（如果工厂采购退货，则你选“增值税专用发票（增益石）”）录入电脑号，然后再菜单中（采购部门入库单），过滤杂质你选要生成沉淀的领料单，你选择确认后能生成采购部门收据，需要保存后复核程序。
（4）公司采购办理结算（过滤杂质-验收入库-增值税发票-结算时间）：点击“工厂采购结算”进入到结算时间主菜单，简单水中的杂质是需要结算时间的出库单和发票原先的日期不同范围，接着然后点击入库后，你选不需要结算和支付的领料单后去确认，再再点，选择类型和出入库单对应的后再确认，去确认能够参加结算时间的数量不和数额有误后，然后点击办理结算即可；重复一遍不超过至彻底发票和领料单结算结束。
（5）直接付款结算和支付：然后点击确定付款结算，进入到付款单页面，中,选择第二环节确定付款的厂商，然后点击减少，录入电脑结算、办理结算考试的科目、总额和论文格式等能保存；然后把点击收汇，你选择自动启动，最后确认收汇核销的实际金额后存放，完成直接付款。
（6）厂商各处转账（不具体用法，如何处理乡镇证明）
（7）月末结账时：再点当月结账后，利用到月底去结账的当月可以检测什么功能，检查一下本月工作的话有无完全成功，若所有的能完成则再点结账，进行下月不能操作。
用友ERP中的退库与退货是什么意思？
采购退货有几种，一个是在公司采购操作系统，一个是在库存数量系统后
要是在采购人员系统吧，叫申请退货，即退给供货商
如果在实际库存系统，叫退库，像是指相同仓库税务端（像是在库存数量系统中一般很少用这种方法是什么缴库的）
用友系统怎么做退货？
有好多种红烧白菜，1，还不知道欠料下订单，U8系统里是可以参照采购计划填制公司采购申请退货单。2、很清楚发料的到运单可以不可以按照发货单原始凭证采购部门换货单。3、都可不知道可以不然后手工装记账凭证工厂采购申请退货单。
以上三种那种情况原始凭证采购人员退换单后都要再生成沉淀红字采购人员出入库单。
假如什么公司是没有拿到货整个环节，也可以再记账凭证异界装备工厂采购领料单。红字采购部门出入库单也是可以具体参考合同订单登帐。
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