怎么用审查元素复制文字 采购费用报销的一般规定及流程有哪些呢？
采购费用报销的一般规定及流程有哪些呢？
第一条采购付款报销流程
1.如果供应商 的发票还没到，需要先付款，要填写采购申请表，注明材料名称、规格、数量、预估价格、金额、运费、供应商和付款(现金、支票、电汇等)。)，由部门负责人签字，提交相关部门副总经理审核实施，财务总监签字，总经理方可办理借款手续，提取款项(现金)。
2.购买完成后，买方应在一周内提交帐户。买方凭有效单据到财务部结算，即必须附上正确有效的票据证明支出。收据和发票必须是原件，并加盖对方公章。不接受复印件和白条。采购时，采购员应尽量要求供应商开具发票(注:如无法取得收据原件，应取得收据传真件并同时注明原件)，并交回财务部进行财务核算。
第二条贷款偿还流程
1.如因工作需要临时向公司借款，需先填写借款单，注明借款日期、借款金额、借款用途及借款人 收据上应该有他的签名。借款金额必须在同一格内，收据表面不得有污迹。如果旧账没有结清，你应该先把旧账注销，否则你可以 不要再借了。
2.借款人应将填好的借据交由借款人所属部门经理签字，部门经理应询问借款原因，确认使用得当后签字认可。
3.借款人将部门经理签字的借据交财务会计审核后交相关部门副总经理确认执行，并由财务总监签字批准。总经理签字后，即视为财务部可以付款。
4.财务部出纳看到签字审批手续齐全的收据后才能付款。如果有不完整的签字手续，收银员不会付款。
5.借款人保证自借款之日起一周内归还借款(出差人员回公司后一周内结清借款，填写借款单并传真回公司，但必须注意原件和传真件具有同等法律效力，上期费用报销单据必须与借款单一同寄回公司，否则不予报销并承担经济责任。此外，营销人员的贷款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。如有必要延长期限，应提前告知财政部门。无故逾期还款的，财务部有权每逾期一天扣除还款总额的5%，超过两天扣除10%，以此类推。结算现金返还或报销单抵扣。
第三条日常费用报销流程
1.如因工作需要采购物品，需先填写采购申请单(行政部将在月末统计办公用品的种类和数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理批准后方可采购。
2.购买商品后，需要填写报销单(一定要提供等。)，并且必须经过部门经理确认，财务会计审核，财务总监批准，总经理签字后，才能从出纳处取钱。
3.商务旅行者的回归到公司后，出纳应及时提醒和督促报销。报销必须在一周内完成。
报销内容:根据出差管理制度。请提前报财务总监确认，总经理签字后实施。
填写报销单:注明出差时间、报销内容、金额等。，并由部门经理签字确认。
4.粮食加工部门临时工资的报销，必须在一周内连同派工单存根联及相应的入库单据一并提交，供会计审核。报销人员每周五下午4: 00后持主管部门领导签字确认的派工单报销复印件到财务部办理付款手续。财务会计审核后，财务经理复核，部门副总经理签字，财务总监批准实施，报总经理签字批准后付款。
5.日常种子、边角料等运杂费由承运人持有效单据交财务部财务会计审核，财务经理签字，财务总监确认后报总经理签字批准。
6.报销人将原始票据(正式发票)粘贴整齐后，填写费用报销单。费用报销单应注明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销原因、附单据数、报销金额。其中报销金额必须文字和数字一致，费用报销单表面不得有涂抹。
7.将填好的费用报销单提交给报销人的部门经理审核，部门经理确认所有费用发生后签字。此外，营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
8.报销人经部门经理审核签字后，将报销单交财务部，由财务会计审核签字，财务经理签字确认。财政部门审核应依据以下原则:
(1)、检查公文粘贴是否规范，字迹有无涂抹。
(2)、核对每笔费用的金额是否与所附原始凭证的金额一致。
(3)、审核费用是否真实，是否有虚报或多报(参考费用报销制度)。
(4)检查签批手续是否完备。
如果以上三项中有一项不符合要求，财务部有权将报销单退还给报销人，要求其重新填写。
9.财务会计将财务部审核后的费用报销单报相关部门副总经理、财务总监、总经理签字批准，总经理 的签名被视为同意财务部付款。汇报时间:每周二、周五。
10.会计将签批手续齐全的费用报销单交给财务部，让出纳通知报销人并付款。出纳只有看到审批手续齐全的费用报销单，同时报销人在收款凭证上签字，才能给报销人付款。如果一个程序不完整，收银员不会付款。报销时间:周二、周五下午4点后。
11.其他报销内容和要求参照相关规定。
第四条本制度未尽事宜，由总经理报销。;暂按{ lang 1033 ,}财务部门将对该系统进行补充和完善。
第五条本制度的解释权属于公司财务部。
原始凭证的粘贴和整理方法
为了使报销标准化，提高工作效率，减少前台等待时间，方便日后审核。现将报销过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍一下，请财务部的同志按照以下要求提前做好相关工作。
1.票据分类。对于比较集中的同类型票据，首先要根据其内容进行分类，比如办公用品、资料费、当地交通费、差旅费、设备维护费等。，并按类别分别粘贴。其中，差旅费票据应当按照差旅费报销单中的项目重新分类，单独粘贴，附在差旅费报销单背面。
2.在票据左侧背面涂上胶水，沿装订线内侧和贴纸的上、下、右侧水平均匀排列，以免将票据粘在票外。唐 不要把钞票贴在装订线的左边，也不要把它们粘在一起。;不要将票据粘贴在粘贴纸的中间，以免造成中间厚外围薄，使凭证不整洁，达不到装订要求。
3.如果同类票据大小不一，可以按照先大后小或先小后大的顺序粘贴在同一张粘贴纸上。
4.票据多的时候，可以用多张胶纸。
5.对于大于裱糊纸的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可根据裱糊纸的大小在粘贴范围内折叠。
头条发了内容可以再发到百家吗有没有什么影响？
亲爱的头条作家，你好。首先，我很高兴回答你的问题。
我是一个自媒体爱好者，有多个平台的优质原创作者，也有一个黄v。
3月18日加入百家号，4月7日通过V认证。
4月13日通过原认证。
期间在柴柴书院老师的指导下，建议我在多个平台分发。之后，我加入了today 3月27日的s头条写作，4月13日拿到了图文原创的开篇，下午也拿到了黄V认证。
4月14日获得双冠名功能。4月18日，原视频开通。
到目前为止，我刚入职媒体两个月。在很多大牌面前，我还是一个刚刚起步的小白。但是我还是想和大家分享一下我这两个月的经历。
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