sap冲销凭证发生额是否计算进总额 sap入库重复了怎么办？
sap入库重复了怎么办？
把乱词的数据找进去，看一下不属于到几个采购单，然后把把咨询采购单查看出来，做或则退货订单（注意一点特别备注原因，查帐时需要），以冲销掉反复重复出库部分。
在SAP系统里开的入库单已收货过帐，现发现入库单开错了，想取消这张入库单，如何取消？
入库象全是migo能操作的，假如是migo不能操作的，想取消对应的物料凭证，有两种方法：
1.在用migo已取消
2.在用mbst冲销
sap领料后怎么取消？
你试帮一下忙KO02里，菜单里的删掉标记，象来讲，带有的业务回退也可以申请撤销，用冲销也可以删掉标记，只希望对你没有用。
SAP如何冲销收款凭证？
1.
登陆SAP系统
2.
当凭证的状态是没有突然发生变化时是再冲销凭证,在SAP菜单项下可以找到【取消后/冲销】事务码MBST
3.
点【能取消/冲销】输入输入物料凭证号、年份、移动原因代码,然后再你选择【常规细节】
4.
直接进入冲销界面后不断地按回车到之后界面保存到就调账最终
到下月的时候可以冲销上月几号凭证预提费用吗？
sap冲销上月计提，有如下几种
1、医疗费报销做账时，通过FB50等命令做总账凭证，按冲销上月补提，而对差额另外或冲减按照相关费用科目；
2、费用报账时，正常吗列支费用科目，月底时对上月冲减一年冲销，根据月底各相关部门提报跨月费用原先坏帐准备相关费用，一次性冲销计提有不胜感激操作：2.1、是从FB50等操作命令，做与上月补提凭证只不过方向会计分录；2.2可以不发挥FB08记账凭证冲销功能，对上月预提费用凭证通过冲回。不个人建议在用，一般应用于出现了错误凭证的冲销（自动作废）。
sap中的寄售入库怎么冲销？
首先写下会计分录：
1，冲销发票
借：增值税-销项税
主营业务收入
发出商品
贷：主营业务成本
应收账款
2，冲销发货
借：库存商品
贷：发出商品
巳经结束销售开票和会计凭证。
接下来，VF11冲销发票，输入输入后直接点击需要保存表就行，如果没有有运行错误再点击“编辑时”-“日志”，栏里点出错原因。
接着VF02判断冲销会计凭证，尽量这一步是红冲，也可以在FD10N查看余额看见了；
然后点开凭证流栏里点，如下：
FD10N查找客户余额没显示，看的到这是几张红冲；
2、发货单的冲销过程
出现退换货出库移动类型902，再产生物料凭证
同时会计凭证则是：
借：库存商品
贷：发出商品
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