sap系统操作流程 sap转固规则？
sap转固规则？
这要根据贵公司原来使用的财务软件和公司的体现来综合考虑 对SAP的要求。没有具体步骤，资产初始投放相当于一次彻底的资产清查。
系统的固定资产模块必须先上线，相关配置工作必须完善。
2.盘点账面资产和公司 以确保账目一致。
3.从原财务系统中导出与固定资产相关的信息，并根据SAP中定义的资产分类对原始卡片进行分类。如果原系统和SAP系统有相同的分类，可以省去很多工作。
4.如果要在SAP系统中反映流动资产的累计折旧信息，则根据原系统中固定资产的原折旧额和折旧率计算每项固定资产的折旧年限和折旧月份。如果被事务所重新评估或者计入净值，上述工作可以不做。这取决于公司和。;的要求。
5.在SAP系统中创建资产卡。
6.给固定资产卡片赋值。
ERP系统是怎样实施的？步骤有哪些？
1、明确自己的业务需求，不同行业、不同环节对
采购用sap系统的流程？急？
有410万企业选择SAP采购云。基于SAP提供的指导性采购经验，企业可以节省成本、提高利润、简化采购流程并确保全球合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购计划、采购合同制定、智能库存管理等工作也可以有效结合，规范企业采购业务流程。而且SAP系统可以结合企业目前的物资采购计划，收集整合企业采购合同数据、库存数据等相应信息，帮助企业。形成一个能保证物资供应平衡的采购清单，采购人员只需根据采购清单进行采购，增加了企业的合理性和规范性 材料采购周期。购买sap系统的流程:1。原材料进厂后安排司机停放在指定区域，品控部进行30%的抽样检验。如果合格，允许称重，否则退回。2.买方应出具原材料接收报告一式六份，必须完整、真实地填写在 "采购部 ":日期、采购订单号、供应商全称、运输单位全称、卡车号/车皮号、原料名称、包装袋处理结果(必须注明包装扣除标准和包装处理结果)。3.司机凭六联收货报告称重，地磅员输入15位收货码(自编号)和订单号。电脑会自动称重并打印在地磅清单上，地磅员会在收货报告上填写称重信息。司机凭六联收货报告在原料仓库卸货，质管部100%抽检。4.库管员将原料存放在指定位置，在地磅系统中输入件数和存放位置，如实填写存放位置、接收件数、包装材料类别、包装材料处理结果并签字。5.卸载货物后，空车返回地磅房进行称重。电脑收到入库数据后，会自动称重，并计算出入库净重，打印在地磅清单上。地磅工作人员会在收货报告上如实填写空车重量，根据采购员填写的包装扣除标准、库管员填写的实际收货数量和包装类别计算扣除的包装重量，填写收货报告扣除包装重量后的净重栏，并填写 "收货净重 "在 "工厂仓库 "专栏。6.地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，并把第二份供应商拿给司机。第三名会计将制作原材料接收日报表并提交给会计部门。第四联仓库提交原料仓库作为登记原料台帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品控联、第六联采购联填写质检结果。7.地秤系统自动将收到的净重传输至SAP系统。与SAP系统相对应，这一步类似于103收货，即在SAP中做了一个收货记录，但没有体现在原材料账户和应付账款中。此时，无法收集原材料。8.品控检测完成后，在收货报告第一、五、六联上填写检验结果，以及是否可用、建议扣钱、重量等信息，在收货报告上签字，在SAP中收货105。品管部在105收货后，可以将原料转入仓库，品管部留存品管复印件入库，第一、六联交采购员进行采购结算。9.采购部进行扣款结算，在收货报告上完整、真实地填写原材料净重、包装袋重量、质量扣款、付款重量、单价、结算金额，并由采购员签字；如果您不同意质量控制扣除和重量扣除的建议，请填写 "原材料采购差额扣除申请表和财务会签后，提交总经理审批。，采购结算后，第一联交财务部审核，第六联留存。10.原材料付款时，采购部手工填写《原材料付款申请单》，并将供应商提供的正式税务发票(发票上必须填写公司全称)、收货报告的付款复印件(重量清单)、采购合同复印件附在付款通知单上。采购合同专用章、收货报告和发票上注明的供应商名称必须一致。由部门负责人签字，并提交给财务部审核。11.财务部收到付款通知后，根据合同条款进行付款审核，在SAP系统中核对发票，审核后签字，提交总经理审批。
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