应收单据录入错误了怎么修改 应收票据错误怎么调账？
应收票据错误怎么调账？
用红字更直接冲抵错误凭证。如果记账，在发现的当月纠正红字或者反方向记账。既然不影响损益，就不需要调账。
应收单据录入错误如何删除？
应收单录入不正确，删除前需要弃审。如果此时您的应收单已经审批通过，您需要先反审核您的应收单，然后您的应收单将会处于最原始的状态。只有当它们处于最原始的状态时，它们才能被删除。
会计单据种类及处理方法？
文件处理
1.文件处理
(1)应收单据处理( "应收帐款和应收帐款)
企业的应收款来源于销售发票(包括专用发票和普通发票)和其他应收款。
如果应收管理模块和销售管理模块同时使用，销售发票必须在销售管理模块填制，审核后自动传应收管理模块。只有其他应收单数据(如预付货款、运输手续费、违约金等。)不包含在销售货款和税金中，需要在应收管理模块中输入。
如果企业不使用销售管理模块，所有的业务单据都必须在应收管理模块中录入。
应收管理模块具有新增、修改、删除、查询、预览、打印、制单、审核记账等处理功能。
(2)收款凭证处理
托收单据是用来记录客户 企业收到的钱。收款单处理主要完成收款单、预收款单的新增、修改、删除功能。
(3)单据核销
单据核销主要用于建立收款和应收款的核销记录，加强往来账款的管理，核销日期也是账龄分析的重要依据。
2.转移处理
转账处理主要用于对往来账户进行对冲，是为了避免往来账户多账问题而设置的功能。
在实际业务处理中，由于经济业务的复杂性，有时无法明确区分有些企业是客户还是供应商，有些企业代付销售款，有些企业可以 无法明确确定预收账款属于哪项销售业务。因此，系统一般提供交易套期保值处理功能，以正确反映与此类企业的交易。
调拨处理主要包括:应收冲应收、预收款冲应收、应收冲应付..
(1)应收抵销应收(两个客户)
指用一个客户的应收账款与另一个客户的应收账款进行抵销。解决不同客户之间的应收账款业务入错账、并账等问题。
(3)应收冲应付(客户和供应商)
指客户的应收账款冲抵供应商的应付账款。通过应收抵销和应付功能，实现应收账款在客户和供应商之间的转入和转出，从而实现应收账款业务的调整，解决债权和债务的抵销。;应收权利和应付债务。
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