sap物料管理的标准流程 sap如何冻结物料？
sap如何冻结物料？
SAP冻结物料的步骤：
1.配置是-生产--物料需求计划---计划----MRP算出---库存---定义需要转移库存/银行冻结库存/没限制库存的可用性。
2.这个可以设定好冻结帐户状态的库存数量绩效考核MRP可以计算，也就是银行冻结的这部份数量不可能奔出新的需求，后再看销售订单的可用性检查，它一开始设置应该是不系统检查冻结帐户状态库存数量的，要是原来是配置是有系统检查冻结帐户库存，将勾能去掉就行了，那样在都没有达到的目的是将某一部份库存冻结帐户起来，让其无法做可用性检查，销售单没有做可用性检查就让建交货单，而此部份数量又联合了MRP计算出，系统不会跑进新的需求。
采购用sap系统的流程？急？
有410万企业选择类型SAP采购人员云,实现他提供的阻止式采购体验,企业省成本,增加利润,汉字拆分采购流程，并安全有保证全球范围内的合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是另一个求下载的物资供应闭环系统，物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效稳定的结合在一起，故此来规范标准企业采购业务流程。另外，SAP系统可以不加强企业目前的物资采购规划，再采集并整合相对应的企业采购合同数据和货存数据等信息，好处企业自然形成一个能切实保障物资供应平衡的采购清单，采购人员只必须听从采购清单采购物资表就行，这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性要求。采购用sap系统的流程：1、原料进厂后安排好司机停在指定你区域，品管部进行30％取样测试抽检样品，鉴定合格后愿意称重过磅，不然的话撤回。2、采购员银行开办原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中可以完整如实填报：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（要先标明纸盒包装扣重标准及包装处理结果）。3、司机持六联发货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(一一编号)，输入输入采购人员订单号，电脑不自动取重并再打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在确认发货报告上，司机持六联确认发货报告到原料库准备卸货，品管部参与100%抽样。4、仓管员把原料存放在重新指定仓位，在地磅系统中数据录入件数、存放位置、在货到报告上填写完整存放位置、货到件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。5、卸完货物后空车回地磅房上磅，电脑收不到入库数据后自动出现取重，并将入库后净重可以计算不出来打印在地磅单上，地磅员在发货报告上填写完整空车重量，按采购员如何填写的包装扣重标准、仓管员填好的实收件数和包装物类别计算应扣包装重，将扣除包装物重量后的净重最后输入货到正式报告净重栏，同时将净重添写“工厂仓库”栏中的“收货净重”，如采购员未写清楚包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。6、地磅员需要填写以下信息后，在发货报告上签过字，将第二联供应商联交司机都带走，第三联会计联并制作原料确认发货报告地磅日报表互相交会计记帐，第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的远古时期附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购部门联交品管部最后输入品检结果。7、地磅系统不自动将收到货净重传遍SAP系统，不对应于SAP系统此步骤类似103收货，即在SAP中作一笔确认发货记录，只不过在原料帐和阻一阻帐款中未体现出来，此时，该原料应该不能领用。8、品管化验后后在收到货报告一、五、六联上填写好品检结果，包括是否用下、我建议你直接扣款扣重等信息，在确认发货报告上签过字，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部留下来品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。9、采购部作直接扣款结算，在收货报告上完整填写完整原料净重、包装袋重量、品质减扣、付款重量、单价、结算金额，采购员签字；如有不同意品管扣款扣重个人建议，填制“原料采购银行扣款差异申请表”，品管、财务会签后交总经理同志批示，交了任务采购结算后，第一联交财务部审核，第六联工厂采购留迹。10、原料网银付款时，采购部手工填制原料确认付款申请单，将供应商需要提供的相对正规税务发票（发票需要填写好公司全称），货到报告确认付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后，采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章写明的供应商名称必须一致。由部门主管签字确认后交财务部审核。11、财务部收到付款通知单后，依据什么合同条款规定进行确定付款审核并在SAP系统中接受发票校验，审查完毕后签字盖章，交总经理审批同意。
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