sap 中的冻结库存应用 sap中移动类型都代表什么？
sap中移动类型都代表什么？
通用移动类
1.接收类别:(1开头)
101——GR接收——根据采购订单和生产订单，将货物接收到不受限制、经过质量检验和冻结的库存中。
102-收到采购订单的核销-用于101的核销和更正。
2.发货类别:(2开头)
201——成本中心发货(办公用品)——用于领用易耗品。
202-成本中心接收-用于201成本中心交货冲销和错误纠正。
sap如何冻结物料？
SAP冻结物料的步骤:
1.配置是-生产-物料需求计划-计划- MRP计算-库存-定义转移库存/冻结库存/限制库存可用性。
2.可以设置冻结库存数量纳入MRP计算，即冻结库存数量不会用完新的需求，然后看销售订单的可用性检查。默认情况下，它不会检查冻结库存数量。如果原来的配置是检查冻结库存，就打勾，这样目的就是冻结某部分库存，无法检查可用性。如果销售订单不检查可用性，将不允许建立交货订单，这部分数量将参与MRP计算。
sap里的depreq怎么删除？
这就是SAP的逻辑。与业务部门的工作订单；;不要被删除。你可以转移这个工单的金额，冻结它，它就赢了 不要记在未来的自营订单上。
SAP系统中AP是什么意？SAP系统中AP？
AP是Accounts Payable的缩写，即应付账款。它是sap模块FI的一部分(共5个部分:AR、ap、AM、TR、GL)。该业务流程将供应商的会计数据过账到应付账款中。供应商在这里对数据进行排序，这样就可以用在其他领域(比如采购系统)。在应付账款中过账数据时，系统将创建凭证并将输入的数据过账到总账。然后根据相关交易的供应商付款活动(应付款、预付款、贷记凭证等)更新总账账户和供应商账户。).通过账户过账和管理所有业务交易，并为此目的创建供应商主数据记录。业务处理账户应付账款主要包括以下活动:？预付款申请？使用付款程序过帐预付款？过帐供应商发票？预付款结算？输入供应商信用凭证？检查并释放冻结的发票？选择要支付的发票？根据需要检查和冻结付款发票？使用付款程序过帐付款使用付款媒介工作台(备选
1)使用典型的支付媒介程序创建支付媒介(备选方案
2)创建支付媒介？人工支付？手动处理银行对帐单？显示已过帐的凭证。
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