u8存货核算系统启用不了怎么办 u8库存台账的使用？
u8库存台账的使用？
u8库存台账的使用：
在用友U8软件供应链管理的存货核算模块中存货核算的收发存汇总表的口中发出的汇总数和库存台账贷方数量
收与发存汇总表库存台账
在用友U8V8.90erp系统中是通过销售发票账务处理成本的。存货出库未的，或者发票没有记账的都肯定导致对不上。
用友中，如何设置存货科目？
基础设置-数据权限设置，先勾选存货分类。后再再共有建权限组，每个权限组指定随机的存货分类，到最后将存货权限分类分区分配给具体一点的操作员。之后在各模块的系统选项中，是需要勾选控件存货权限。那样的话去查询时就只能看见有权限的存货档案了。用友系统付帐前要做好一切准备结账后前的准备工作，比较多有：
1、记账能完成后，另一有审核权限的人参与需要审核；
2、需要审核后可以记账；
3、进行其间费用结转；
4、其间费用结转后再参与审核、记账；
5、如果重新设置固定设置资本、工资、采购、存货、销售、往来等辅助核算模块，应先参与去结账；
6、以上处理完毕才能进行过帐。
用友U8的使用方法？
用友软件有很多种，还不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。我给你说俩种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建项帐套操作流程：帐务系统[右击打开]——进入到帐套管理——登录数据库服务器——再次进入新建任务帐套选项——键入帐套基本信息——右键单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建任务帐套能够完成系统重新初始化：登入帐务系统——选择帐套——再输入用户名/密码——确认[进入帐套]——系统设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]护理业务操作流程：期初余额布袋中——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[二次审核/签字/记帐]——凭证汇总[网上查询/信息汇总]——系统设置具体用法凭证摘要信息——帐表可以查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行登帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——过帐——能够完成叠加内容：反付帐操作流程：打开帮助——麻烦问下——按到Ctrl加鼠标右键单击帐务系统图标下——直接关闭画面——打开功能组[期末处理——反过帐]——结束反记帐操作流程：然后打开帮助——麻烦问下——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标下——关了画面——然后打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：然后刚刚进入凭证处理——再打开任务组“文件”——反审核——成功用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户能提供了应用服务的查询功能，应用查询服务可以提供的函数来架在电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，依靠应用服务需要提供的函数来设计相对应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多后操作，系统将自动出现地将第三方可以提供的数据传达到报表系统的会计报表中去。二、护理业务操作流程图：登录R9电子报表——菜单中的数据项目——直接登陆帐套——连接上数据源（鼠标左键双击然后打开报表文件——公式录入电脑——关键字录入——可以修改帐套重新设置日期——表页重算（菜单栏-全额事业）——能保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化设置：登陆后固定资产系统——选择帐套——输入输入用户名/密码——最后确认[再次进入帐套]——系统设置基础资料[部门设置/部门对应固定资产科目的设置/资产类别的设置/增减的设置/使用状况的设置/摊销方法的设置/帐套参数的设置等]护理业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——上古时代资产卡片数据录入[注：是对以前所拥有资产的数据录入]——卡片增强[注：是对现在再新增资产的卡片录入数据]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片可以修改[对数据录入出错的卡片进行可以修改的作用]——卡片登记簿[对现在占据资产卡片的汇总，本身查询/汇总表格的作用]期末处理：换算过帐：计提折旧可以计算[对现在所具备的资产并且固定资产自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产通过查询及汇总功能]——计提折旧分配表[对资产折旧后所各自的明细表]——月末付帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并无需传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/可以查询/打印出来等处理]U8产品：用友集团财务操作流程图设置里（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统重新设置——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统重设：本功能作用于已完全安装系统（或模块）的禁用，并有记录禁用日期和重新设置人。要不使用一个产品需要先关闭这个产品。【操作步骤】（1）再打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要重设的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统重设权限；（3）在关闭会计期间内输入重设的年、月数据；（4）用户按〖去确认〗按钮后，能保存此次的启用信息，并将当前操作员写入到禁用人。2、编码方案：本功能要注意主要用于设置里有级次档案的分级和各级编码长度，可具体划分设置中的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发信件类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将确定用户单位要如何编制人员基础数据的编号，使之组成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：直接修改编码方案直接点击要可以修改的编码方案中的级次和长度，也可以直接按数字键定义,定义级长。但设置里的编码方案级次又不能最多大的级数；另外系统限制下载比较大长度，只能在比较大长度范围内，提升级数，决定级长。置灰区域来表示绝对不可如何修改。3、数据精度：的原因各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，是为适应各用户企业的不同需求，本系统需要提供了自定义数据精度的功能。（要注意适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容那是系统设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化操作设置中)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、再对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：其他应收类的业务属客户，至于类的业务属供应商号3、存货——（区分于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、再对照表、其他——（可以参照于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品范围问题于各类企事业单位参与凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常注意业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——登账凭证——审核凭证（制单人不能不能和审核人是同一人）——记账——月末处理(去结账)注：对此自动出现转账凭证必必须对以前凭证审核、记帐后才能能生成反结账时操作流程图：反结账（Ctrl Alt F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl H)恢复记账前状态激活码激活——凭证——复原记账前状态反审核操作流程图：需要审核凭证（取消审核）——取消后签字(成批取消签字)UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户可以提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数已架了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。因为，如果不是用户可以使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就也可以利用UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。依靠应用服务提供给的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多的话操作，系统是会手动地将第三方提供给的数据传达到报表系统的会计报表平时要注意业务操作流程图：直接登陆UFO报表系统——可以打开报表文件——可以切换数据格式——关键字录入电脑——表页重算——需要保存重点：报表设计这些广泛报表公式可以设置工资管理操作流程平时要注意业务操作流程图:a)新增加工资类别：自动关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——减少c)然后打开工资类别：工资项目设置——提升d)工资管理流程：工资变动——可以编辑——换算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末去处理去结账注：再新增工资项目后必需修葺或则改工资表反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结帐】菜单项，屏幕显示反去结账界面；2、概略反去结账的工资类别，去确认再试一下。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能想执行。（2）、有下列选项中情况之一，不不允许反结账后：总账系统已结账后。汇总工资类别的会计月份反结账后会计月，且除了需反结账时的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，假如总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结帐；假如总账系统未做任何操作，要删除掉此凭证即可。如果没有凭证已经由出纳签字确认/主管签字盖章，需已取消出纳签字确认/主管签字，并删掉该张凭证后，才能反结账。固定资产操作流程平时要注意业务操作流程图：上古时代卡片录入系统——资产增加（资产会减少）——变动单——卡片管理——全面处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账后那就证明：遗留下来卡片录入系统：固定资产公司购买时间为以前月份公司购买资产提高：固定资产公司购买时间为当前月份购进录入数据各种卡片——【卡片】菜单中你选择【录入遗留下来卡片】功能菜单资产增强——【卡片】菜单中选择类型【资产增加】功能菜单资产会减少——【卡片】菜单，你选择【资产增加】重新指定已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以不通过本功能复原可以使用。通过资产下降的资产仅有在下降的当月可以复原。从卡片管理界面中，选择
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