sap销售订单类型如何配置 sap如何冻结预算？
sap如何冻结预算？
SAP冻结物料的步骤：
1.配置是-生产--物料需求计划---计划----MRP计算出---库存---定义法转移到库存/被冻结库存/取消库存的可用性。
2.可以设定好银行冻结状态的库存数量绩效考核MRP可以计算，也就是冻结的这部份数量绝对不会跑进新的需求，接着看销售订单的可用性检查，它不过设置成那就是不检查一下冻结帐户状态库存数量的，要是那个配置是有系统检查银行冻结库存，将勾去掉后就行了，这样的话在提升到的目的是将某一部份库存冻结站了起来，让其根本无法做可用性检查，销售单就没做可用性检查就要让建交货单，而此部份数量又进行了MRP换算，系统应该不会跑进新的需求。
SAP销售订单报错VA01？
销售订单中设了不求下载检查，有没填写好的字段就不想你能保存，va01-菜单编辑器-》不完整检查，会自动自动弹出未程序维护的字段。
sap采购订单分批收货记录怎么查？
可以使用tcodeme23n，输入订单号码后，下方模块中，有订单历史记录，可以不查看每批次收货的详细信息。
sap如何添加审批表单？
目标：小程序可以打开遨云SAP，登入帐号。
第二步：在销售订单（创建）中填写或复制销售订单表单。
第四步：并提交表单，在等待系统再通知第四步：后台系统验证
SAP中成本月结后，要成本分析，分析入库的生产订单的主要材料、辅料、人工、制造费用、其他，求招？
sap月结时像一些成本（材料）差异，结转去处理不胜感激：1、没有可以使用物料分类账(CO-ML)的，好象将差异在存货和销售成本里并且分摊；2、倘若生产企业，使用物料分类账(CO-ML)的，这个可以将材料成本差异在存货，半成品或是销售成本中并且按消耗比例的分摊。sap材料差异，是而入库时候物资的成本是明确的采购订单的价格入的，等来的时候才是最终的成本,差异那是这两者不一样的会造成的。
sap采购申请如何下达？
一.在SAP中做出了决定销售/采购订单(本那说明以采购预付款为例)
路径：主菜单-采购-采购订单
操作岗位：见意为采购员
简述：由采购在SAP中下了命令与供应商的采购订单(定购哪些物料或服务，数量、金额等信息)
二.基于条件销售/采购订单递交预收/预先支付申请
路径：主菜单-采购部门-采购订单
操作岗位：个人建议为采购员
简述:由采购实现刚才一下达的订单再提交预付款先申请,是可以在界面上决定预先支付比例。
三.实现销售或采购的的预收/预付再申请做收付款
路径：主菜单-收付款业务-确认付款-直接付款
操作岗位：财务
简述：由财务在SAP中打钩该供应商的预付款申请修改付款单。
四.基于组件采购收货单/销售交货单转发消息票
路径：主菜单-公司采购-应付发票
操作岗位：财务
简述：预付款后供应商送货到本公司，财务收到消息供应商发票后在系统内基于条件采购收货单转至于发票，同样的系统不自动退税供应商账款
五.很可能碰到的问题
a、做预付款申请、转发票时选过了上游单据
解决办法：修改【单据类型】后重新登录。
b、能生成依附同一张采购订单的应付发票时，系统会不自动核销已付款的预付款先申请，也也可以半自动打勾是需要退税的预付款，还是可以修改核销金额，接受部分收汇核销。
c、可以不借用未清物料清单报表，打开系统有所不同状态的预付款申请：未网银付款的申请单、未核销的预付款等。
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