sap系统费用凭证反冲销 如何冲销SAP系统的凭证？
如何冲销SAP系统的凭证？
SAP凭证冲销；如果不是会计人员在系统中然后输入了一个不真确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查一下到凭证又出现错误，要对其并且冲销前，先栏里点该凭证的类型，是对不同类型的凭证，按结构有所不同的处理方法。；假如都属于清账凭证，冲销仅有在清账被重新设置后才能先执行；凭证的冲销:方法一；假如要冲销已经清账的凭证，不需要简单自动重置清账时出现的清账凭证。；菜单路径：会计核算财务会计总分类账凭证重置已付清项目事务代码：FBRA；选择“只重新设定”则重新设定结算凭证和清账凭证，它们直接出现在未清项目里；选择“重新设定并冲销”则冲销过账凭证并不重置结算凭证。要是选择“不重置并冲销”，需要再输入冲销原因、过账日期和过账期间。；；；凭证的冲销：方法二；若将清账的凭证只并且重置后，应对其进行冲销。是对非集成凭证和非过账凭证，这个可以真接在这里通过凭证的冲销。；菜单路径：会计核算---财务会计---总分类账---凭证---冲销---元素单一冲销；事务代码：FB08冲销原因；当前期间的求实际回转即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且化合的冲销凭证与原始凭证借贷方向相同，但金额的正负因为。；关掉期间换算回转即可解决选会计期红字冲销：暂估入账的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向完全不同，但金额的正负相反。
oasv凭证如何冲销？
1、右键点击【账务处理】→【凭证查询】，先打开【会计分录序时簿】窗口；
2、右击选中后已过账的错误`凭证，接着右键单击菜单【编辑】→【冲销】；
3、弹出对话框冲销凭证，分录与原凭证相同，金额红字没显示，左键单击【存放】→【自动关闭】即可。
sap中的寄售入库怎么冲销？
首先写帮一下忙会计分录：
1，冲销发票
借：增值税-销项税
主营业务收入
发出商品
贷：主营业务成本
应收账款
2，冲销发货
借：库存商品
贷：发出商品
巳经结束销售开票和会计凭证。
接下来，VF11冲销发票，再输入后点击存放即可解决，如果不是有运行错误点击“编辑器”-“日志”，打开系统程序出错原因。
接着VF02确认冲销会计凭证，再注意这三步是红冲，是可以在FD10N查看余额看到；
然后把点开凭证流查找，不胜感激：
FD10N打开系统客户余额会显示，可以看见这是两张红冲；
2、发货单的冲销过程
有一种申请退货入库时移动类型902，出现物料凭证
而会计凭证则是：
借：库存商品
贷：发出商品
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