sap系统怎么审核采购订单 SAP怎样查询产品是哪个工厂生产的？
SAP怎样查询产品是哪个工厂生产的？
这个好像有点难办，没有这样的事务代码。而且在SAP系统中物料编码是工厂上网号的。不过你这个可以通过库存查询MB52查询下，哪些工厂下有这个物料的库存。但有库存也不能不能只能证明是他生产的产品的，毕竟有可能是采购或调拨的。
如果你们工厂有对产品上批次和序列号，应该是每个产品都有吧自己不能的条码，这样就可以不查到了。
采购用sap系统的流程？急？
有410万企业选择类型SAP采购云,设计和实现他提供的约束式采购体验,企业节省成本,能提高利润,简化后采购流程，并最有保障全球范围内的合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个求全部的物资供应闭环系统，物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效率的结合在一起，以此来相关规范企业采购业务流程。另外，SAP系统也可以增强企业目前的物资采购规划，采集并全部整合或者的企业采购合同数据和货存数据等信息，指导企业自然形成一个都能够切实保障物资供应平衡的的采购清单，采购人员只需要通过采购清单采购物资即可，这会提高企业物资采购周期的合理性和及时性。采购用sap系统的流程：1、原料进厂后有安排司机停在重新指定区域，品管部并且30％取样随机抽检，合格后不允许检斤，不然的话直接退回。2、采购员银行结算账户原料货到报告一式六联，在“采购部”栏中必须发下填写完整：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（要先写清盒子包装扣重标准及包装处理结果）。3、司机持六联收到货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(自行编号)，然后输入采购部门订单号，电脑自动取重并不打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在收货报告上，司机持六联发货报告到原料库装货，品管部参与100%抽样。4、仓管员把原料能保存在指定你仓位，在地磅系统中录入电脑件数、存放位置、在确认发货报告上认真填写存放位置、确认发货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。5、卸完货物后空车回地磅房检斤，电脑收得到入库后数据后手动取重，并将入库净重可以计算出去打印在地磅单上，地磅员在发货报告上认真填写空车重量，按采购员填好的包装扣重标准、仓管员填写好的实收件数和包装物类别算出应扣包装重，将扣掉包装物重量后的净重填收货正式报告净重栏，而将净重填上“工厂仓库”栏中的“货到净重”，如采购员未写清包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。6、地磅员如何填写左右吧信息后，在发货报告上签字后，将第二联供应商联交司机拿走，第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一同交会计记帐，第四联仓库联交原料库以及登记原材料帐的各种附件，第一联确定付款联(附卸车单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部最后输入品检结果。7、地磅系统不自动将货到净重传出SAP系统，随机于SAP系统此步骤类似于103收货，即在SAP中作一笔收货记录，只不过在原料帐和能对付帐款中未体现了什么，此时，该原料是可以领用。8、品管化验完毕后在确认发货报告一、五、六联上填好品检结果，包括有无可用、见意直接扣款扣重等信息，在收到货报告上签字确认，在SAP中并且105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部下了品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。9、采购部作银行扣款结算，在收到货报告上完整认真填写原料净重、包装袋重量、品质核减、付款重量、单价、结算金额，采购员签字；如有不赞成品管银行扣款扣重建议，填制“原料采购银行扣款差异申请表”，品管、财务会签后交总经理领导的批示，任务采购结算后，第一联交财务部审核，第六联公司采购只存。10、原料付款时，采购部手工登账原料网银付款申请单，将供应商提供的非常正规税务发票（发票需要填好公司全称），货到报告网银付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后，采购合同、发货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称前提是一致。由部门主管签字后后交财务部二次审核。11、财务部收到付款通知单后，据合同条款规定进行网银付款审核并在SAP系统中接受发票校验，审核完毕后签字后，交总经理批准。
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