用友软件u8固定资产结账的步骤 请教用友U8系统中如何结账？
请教用友U8系统中如何结账？
用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤：
1、U810.0以上的版本数据在总账年末12月“结帐”后，系统就可以不自动新建任务年度数据，不不需要空白文档年度账，要去添加会计期间。然后点击基础设置——r26基础信息——会计期间——r26增强。
2、接着那是总帐开账。你选择操作日期，点击总账——a8期初余额——r26点击开账3、在开账能完成以后，然后点击结转，就可以对上年的数据进行结转了去拓展资料：之后一个月是根本无法反去结账的，所以在结账时之前，请要做测试。
用友怎样计提折旧？
1、打开用友的主页，按照固定资产→如何处理→计提本月摊销的顺序接受直接点击。
2、这会儿不自动接受计提折旧的操作，完成以后会注意到计提折旧的清单。
3、第二步如果没有没问题的话，不需要前往主页选择固定资产→处理→批量制单。
4、这样一来目的是生成计提折旧的凭证，选择未制单的卡片设置以后直接点击凭证即可解决。
用友u8年结账流程？
先录入数据凭证，然后把二次审核，记账，结转损益，再做账，后来去结账
用友u8供应链结账步骤？
1，公司采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选?期（ctrl a）-暂估
3，暂估成本录?
?期，全选-业务类型去掉后（委外加?）选计划成本（成批录?）保存，你选择收发信件类别（采购人员?库选项），不选委外，能保存。4，业务核算
都正常单据记账-单据类别-采购?库单（过滤，ctrl a，记账）
5，财务核算，?成凭证
用友帐务处理系统的业务流程？
产品：用友集团财务操作流程设置中（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统重新设置——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统关闭：本功能作用于已安装系统（或模块）的启用，并有记录关闭日期和禁用人。要不使用一个产品可以先禁用这个产品。【操作步骤】（1）可以打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要关闭的系统，在方框内打勾，只能系统管理员和账套主管有系统关闭权限；（3）在重新设置会计期间内再输入重新设置的年、月数据；（4）用户按〖确定〗按钮后，保存此次的关闭信息，并将当前操作员中写入关闭人。2、编码方案：本功能主要注意主要用于设置中有级次档案的分级和各级编码长度，可分级系统可以设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、接收发类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将确定用户单位该如何正式编制基础数据的编号，终致可以形成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案再点要如何修改的编码方案中的级次和长度，也可以然后按数字键定义法级长。但可以设置的编码方案级次没法将近大的级数；而系统限制下载大长度，只能在的最长度范围内，增强级数，转变级长。置灰区域表示决不可直接修改。3、数据精度：导致各用户企业对数量、单价的核算精度不一致，为了慢慢适应各用户企业的差别需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（通常区分于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容那是可以设置基础档案、业务内容及会计科目。(系统系统初始化可以设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：其他应收类的业务属客户，阻一阻类的业务属供应商号3、存货——（区分于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、再对照表、其他——（区分于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品可以参照于类别繁多企事业单位并且凭证管理、账簿处理、商客款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。平时要注意业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人肯定不能和审核人是不同人）——记账——月末处理(去结账)注：是对手动转帐凭证必必须对以前凭证审核、记帐后才能生成气体反结帐操作流程图：反结帐（Ctrl Alt F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl H)重新恢复记账前状态激活——凭证——重新恢复记账前状态反审查操作流程图：审核凭证（取消后审核）——取消签字(成批取消后签字)UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供给的函数架住了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。因为，如果用户不使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就也可以利用UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务能提供的函数设计计算公式，每期的会计报表不需太多操作，系统就会自动启动地将第三方提供给的数据传达到报表系统的会计报表日常业务操作流程图：直接登陆UFO报表系统——先打开报表文件——直接切换数据格式——关键字录入系统——表页重算——保存重点：报表设计以及常用报表公式设置中工资管理操作流程日常业务操作流程图:a)2020年规划工资类别：自动关闭工资类别——设置——工资项目设置——提高b)部门档案——提升c)然后打开工资类别：工资项目设置——增强d)工资管理流程：工资变动——编辑——计算——信息汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末全面处理结账注：再新增工资项目后所必需的再重建或则直接修改工资表反结帐操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反去结账界面；2、概略反结账时的工资类别，最后确认表就行。注意事项：（1）、本功能没法由账套（类别）主管才能先执行。（2）、有下列情况之一，不不能反结账：总账系统已结帐。信息汇总工资类别的会计月份反结账后会计月，且包括需反去结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输数据到总账系统，要是总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账后；要是总账系统未做任何操作，要删掉此凭证即可解决。如果不是凭证巳经由出纳签过字/主管签字盖章，需已取消出纳签字盖章/主管签字，并删除掉该张凭证后，才能反去结账。固定资产操作流程日常洗护业务操作流程图：上古时代卡片录入数据——资产提高（资产增加）——变动单——卡片管理——去处理——计提本月固定资产——批量制单——月末结账那说明：远古时期卡片录入系统：固定资产购进时间为以前月份购进资产提高：固定资产大量购买时间为当前月份单位购买录入电脑原始卡片——【卡片】菜单中选择【数据录入原始卡片】功能菜单资产增强——【卡片】菜单中选择类型【资产提高】功能菜单资产增加——【卡片】菜单，你选【资产会减少】重新指定已增加资产——资产增加的恢复是一个纠错的功能，当月下降的资产这个可以是从本功能完全恢复不使用。是从资产降低的资产仅有在降低的当月可以不重新恢复。从卡片管理界面中，中,选择已减少的资产，鼠标右键点击要复原的资产，右键点击【复原下降】即可。卡片管理——卡片修改、删除、可以打印反去结账操作流程图：恢复月末结账后：以要复原的月份登入——右键点击【工具】菜单——右击【可以恢复月末结账后前状态】——屏幕总是显示提示信息，右键单击是。
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