sap财务系统使用教程 sap采购申请如何下达？
sap采购申请如何下达？
一.在SAP中下了命令销售/采购订单(本说明以采购预付款为例)
路径：主菜单-公司采购-采购订单
操作岗位：个人建议为采购员
简述：由采购在SAP中下达命令与供应商的采购订单(购买都有什么物料或服务，数量、金额等信息)
二.基于销售/采购订单再提交预收/预付款申请
路径：主菜单-采购人员-采购订单
操作岗位：我建议你为采购员
简述:由采购设计和实现刚才一下达命令的订单再提交预付款申请,可以不在界面上根据情况预付货款比例。
三.设计和实现销售或公司采购的的预收/预先支付去申请做收付款
路径：主菜单-收付款业务-确定付款-网银付款
操作岗位：财务
简述：由财务在SAP中打钩该供应商的预付款可以申请创建角色付款单。
四.基于条件采购收货单/销售交货单点赞和评论票
路径：主菜单-公司采购-能对付发票
操作岗位：财务
简述：预付款后供应商送货到本公司，财务送来供应商发票后在系统内实现采购收货单转避开发票，同时系统自动退税供应商账款
五.肯定见到过的问题
a、做预付款申请、转发票时选过了上游单据
解决的办法：修改【单据类型】后稍后再试。
b、能生成来自同一张采购订单的阻一阻发票时，系统会手动核销已确定付款的预付款申请，也是可以不自动勾选是需要收汇的预付款，还可以不直接修改退税金额，进行部分退税。
c、也可以依靠未清物料清单报表，查找完全不同状态的预付款申请：未网银付款的申请单、未退税的预付款等。
如何冲销SAP系统的凭证？
SAP凭证冲销；如果不是会计人员在系统中输入了一个不对的的凭证，可以不在系统中对该凭证进行冲销。在检查一下到凭证会出现错误，要对其接受冲销前，先栏里点该凭证的类型，是对不同类型的凭证，采用不同的处理方法。；如果属于什么清账凭证，冲销只能在清账被然后再可以设置后才能先执行；凭证的冲销:方法一；如果要冲销早就清账的凭证，要是需要不重置清账时产生的清账凭证。；菜单路径：会计核算财务会计总分类账凭证重置已全部结清项目事务代码：FBRA；选择“只重新设定”则重新设定结算凭证和清账凭证，它们会出现在未清项目里；选择“修改密码并冲销”则暂估入账清账凭证并重新设定结算凭证。假如你选“不重置并冲销”，需要然后输入冲销原因、登帐日期和记账期间。；；；凭证的冲销：方法二；若将清账的凭证只接受重新设定后，应对其参与冲销。相对于非集成主板凭证和非对账凭证，这个可以然后在这里参与凭证的冲销。；菜单路径：会计核算---财务会计---总分类账---凭证---冲销---单个体冲销；事务代码：FB08冲销原因；当前期间的实际中回转即当期红字冲销：调账的是当期凭证，且化合的冲销凭证与原始凭证借贷方向完全不同，但金额的正负而是。；自动关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销：冲减的是以前期间凭证，且能生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向不对，但金额的正负而是。
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