用友软件怎么批量审核 用友t3凭证怎么审核凭？
用友t3凭证怎么审核凭？
答：再点“总账”—“设置”—“选项”—在‘凭证'页签直接点击‘可以编辑'—打勾‘凭证未二次审核是可以记账'—再点击‘考虑'。
为什么用友软件不能审核凭证？
用友软件是也可以审核凭证的，估计肯定是你那儿出问题了，你可以找售后
用友U8怎么设置审核和记账同一个人？
U8啊，是可以设置啊，制证和审核是一个人，或者是不核审容许记账……U8那样的话的软件只用总账报表是更加大的浪费，不上供应链都真对不起U8的功能……
用友软件凭证审核权限问题？
管理跟数据权限没法设置里功能权限。
你这个显示肯定是可以设置了明细权限，凭证审核操纵到操作员。再次进入总账--选项，去掉后“凭证审核完全控制到操作员”。或是直接进入明细权限设置，不允许总账会计审核帐套主管的凭证。
用友t6怎样审核凭证？
1.直接点击【总账】-【凭证】-【核审凭证】，总是显示【需要审核凭证查询条件】界面；
2.再输入审核凭证条件判断后，总是显示凭证一览表；
3.左键双击某张凭证，则会显示此张凭证，要是此凭证不是什么你要审核的凭证，用下鼠标单击【首页】【上页】【尾页】【末页】按钮翻页直接输入或按【查询】按扭中搜索输入条件直接输入；
4.选择【栏里点】菜单下的【查2012版余额】，可打开系统全选科目的2011版余额一览表；
5.实际菜单【一栏】下的【科目转换】可切换没显示科目编码和科目名称，用↑或↓键在分录中移动时，凭证辅助信息位置将不显示当前分录的辅助信息；
6.审核人员在最后确认该张凭证真确后，左键单击【核审】按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统不自动没显示第二张待审核凭证；备注：若审核人员发现该凭证有错误，可按【标错】按钮，对凭证接受标错，以备万一制单人可以对其并且如何修改。
用友U8的使用方法？
用友软件有很多种，还不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。我给你说哪一种操作方法，期望能帮你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[右键点击打开]——进入帐套管理——登录数据库服务器——进入到新建任务帐套选项——然后输入帐套基本信息——右键点击创建选项——系统设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套能够完成系统重新初始化：登陆后帐务系统——选择帐套——再输入用户名/密码——去确认[进入帐套]——系统设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]护理业务操作流程：期初余额塞入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/信息汇总]——系统设置正确凭证摘要信息——帐表可以查询及可以打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行帐目期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出雇佣本年利润]——试算平衡——过帐——能够完成附加内容：反结账操作流程：再打开帮助——麻烦问下——按住不放Ctrl加鼠标右击帐务系统图标一下——关了画面——然后打开功能组[期末处理——反结帐]——结束反记帐操作流程：可以打开帮助——关於——按住Ctrl加鼠标左键单击帐务系统图标看看——关了画面——先打开凭证处理[文件——反记帐]——结束反审核操作流程：直接直接进入凭证处理——先打开任务组“文件”——反审核——能够完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供给的函数来架住电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务需要提供的函数来设计什么或则的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就不必过多的话操作，系统将自动地将第三方提供给的数据传信到报表系统的会计报表中去。二、日常洗护业务操作流程图：登录R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——直接连接数据源（鼠标右键点击再打开报表文件——公式录入系统——关键字录入——改帐套禁用日期——表页重算（菜单栏-正式编制）——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统重新初始化：登陆固定资产系统——选择帐套——输入输入用户名/密码——确认[刚刚进入帐套]——设置里基础资料[部门设置/部门按固定资产科目的设置/资产类别的设置/增减的设置/建议使用状况的设置/固定资产折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常注意业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——远古时期资产卡片录入电脑[注：是对以前所手中掌握资产的录入]——卡片减少[注：是对现在新增资产的卡片录入系统]——卡片变动[因某原因需变化卡片]——卡片可以修改[对录入出现错误的卡片参与直接修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/信息汇总的作用]期末处理：换算过帐：计提折旧换算[对现在所拥有的资产通过固定资产折旧自动出现计算出]——固定资产折旧登记簿[对固定资产折旧后的资产接受查询及汇总功能]——计提折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结账后[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并立刻传遍帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/摊销表/统计表等的汇总/可以查询/可以打印等处理]U8产品：用友集团财务操作流程图设置里（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统重新设置——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统重新设置：本功能主要用于已安装系统（或模块）的重新设置，并记录重新设置日期和重新设置人。要在用一个产品必须先关闭这个产品。【操作步骤】（1）可以打开【系统重新设置】菜单，列示所有产品；（2）你选择要重设的系统，在方框内打勾，仅有系统管理员和账套主管有系统重新设置权限；（3）在重设会计期间内再输入启用的年、月数据；（4）用户按〖最后确认〗按钮后，能保存此次的关闭信息，并将当前操作员中写入启用人。2、编码方案：本功能比较多作用于设置有级次档案的分级和各级编码长度，可具体划分可以设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收与发类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将改变用户单位该如何编制人员基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：直接修改编码方案直接点击要如何修改的编码方案中的级次和长度，可以不然后按数字键定义法级长。但设置里的编码方案级次不能远远超过大级数；同样的系统限制下载大长度，只有在大长度范围内，提升级数，变动级长。置灰区域来表示万不可可以修改。3、数据精度：的原因各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，替渐渐适应各用户企业的相同需求，本系统能提供了自定义数据精度的功能。（比较多区分于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容那是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化操作系统设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、编号表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收帐款类的业务属客户，能对付类的业务属供应商号3、存货——（可以参照于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、编号表、其他——（区分于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品范围问题于各类企事业单位参与凭证管理、账簿处理、商客款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。护理业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——记账凭证凭证——审核凭证（制单人不能不能和审核人是同一人）——记账——月末处理(结账后)注：这对不自动转账凭证必要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账后操作流程图：反去结账（Ctrl Alt F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl H)可以恢复记账前状态激活——凭证——复原记账前状态反需要审核操作流程图：二次审核凭证（已取消审核）——可以取消签字(成批取消后签字)UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户能提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务需要提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。因为，如果用户建议使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就也可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。借用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表不必过于操作，系统变会自动出现地将第三方可以提供的数据传递到报表系统的会计报表平时要注意业务操作流程图：登入UFO报表系统——先打开报表文件——直接切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存重点：报表设计在内正确报表公式可以设置工资管理操作流程日常洗护业务操作流程图:a)再新增工资类别：直接关闭工资类别——设置——工资项目设置——提升b)部门档案——增加c)再打开工资类别：工资项目设置——增强d)工资管理流程：工资变动——编辑时——计算出——汇总表格——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注：新增加工资项目后必须随身携带重新修复或者可以修改工资表反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反去结账】菜单项，屏幕总是显示反去结账界面；2、择要反结账的工资类别，最后确认再试一下。注意事项：（1）、本功能只有由账套（类别）主管才能先执行。（2）、有a.情况之一，不不能反结账：总账系统已结账后。汇总表格工资类别的会计月份反结账后会计月，且以及需反结帐的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输数据到总账系统，假如总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账后；如果没有总账系统未做任何操作，要删除掉此凭证再试一下。如果不是凭证已经由出纳签字/主管签字盖章，需取消出纳签字盖章/主管签字，并删出该张凭证后，才能反结账。固定资产操作流程日常注意业务操作流程图：上古时代卡片数据录入——资产减少（资产降低）——变动单——卡片管理——去处理——计提本月固定资产——批量制单——月末结账那就证明：原始卡片录入系统：固定资产大量购买时间为以前月份大量购买资产减少：固定资产大量购买时间为当前月份公司购买数据录入各种卡片——【卡片】菜单中你选【录入系统各种卡片】功能菜单资产提高——【卡片】菜单中中,选择【资产提高】功能菜单资产下降——【卡片】菜单，选择【资产增加】撤销已下降资产——资产下降的恢复是一个纠错的功能，当月下降的资产可以不按照本功能完全恢复可以使用。资产下降的资产唯有在降低的当月是可以重新恢复。从卡片管理界面中，选择
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