sap批量扩充物料用哪个代码 sap采购申请如何下达？
sap采购申请如何下达？
一、在SAP中发布销售/采购订单(此描述以采购预付款为例)。
路径:主菜单-采购-采购订单
操作位置:推荐买方。
描述:与供应商的采购订单(采购哪些材料或服务、数量、金额和其他信息)由采购方在SAP中发布。
2.根据销售/采购订单提交预收款/预付款申请。
路径:主菜单-采购-采购订单
操作位置:推荐买方。
在:，采购部根据刚下的订单提交预付款申请，预付款比例可以在界面上调整。
3.基于销售或采购的预收款/预付款申请的收款和付款。
路径:主菜单-收付业务-支付-支付。
操作岗位:财务
描述:财务部对供应商进行检查。;的预付款应用程序来创建付款单据。
四。基于采购入库单/销售出库单的发票转换
路径:主菜单-采购-应付发票
操作岗位:财务
描述:预付款后，供应商将货物交付给我公司。财务部门收到供应商发票后，根据采购入库单在系统中传递给应付发票，系统自动核销供应商 的账户。
动词 （verb的缩写）可能的问题
A.申请预付款或转移发票时，不能选择上游单据。
解决方案:修改单据类型，然后重试。
B.同一采购订单生成应付发票时，系统会自动核销已支付的预付款申请，手工勾选待核销的预付款，并修改核销金额进行部分核销。
C.您可以使用“未结物料清单报表”来查看不同状态的预付款核销:未付核销表单、未核销预付款等。
在SAP中，负库存怎么配置？能给说的具体点吗？
1.选择标记 "允许负库存(T-COD:MM02)在物料主数据工厂存储视图中。
2.后台设置工厂允许负库存标志，设置哪个库存地点允许负库存(TCOD:OMJ1)。
sap采购申请审批流程？
流程如下:
请购单:即采购需求，一般通过运行MRP生成或手工创建(间接采购)。审批后，请购单转换为采购订单。
货源和价格的确定:指SAP中采购询价和报价管理的功能，国内企业很少使用，基本上是线上线下管理，或者通过SRM。通常情况下，根据商务谈判的结果，供应商、采购价格、供货清单等基本信息直接在SAP中维护。
采购审批:SAP中的采购申请具有审批功能，每次审批都需要输入采购申请号，使用不方便，无法实现类似OA办公系统的流程审批。
订单处理:将请购单发布为采购订单，或者手工录入采购订单，由采购员完成，包括物料、价格、数量、交货期等信息。通常，采购订单和采购合同是匹配的。是的。
订单跟踪:指采购员监控订单的执行，不生成系统凭证。
收货:仓库收到供应商的货物后，进行入库处理，生成入库凭证，增加库存金额，形成暂估应付。
发票验证:收到供应商 的发票，根据收款凭证匹配发票的数量和金额生成发票凭证，形成应付账款。
付款结算:应付账款到期后，进行付款结算，这是采购流程的最后一个环节。
通过以上步骤，SAP中生成的单据包括采购申请、采购订单(订单处理)、收货凭证(货物收据)、采购发票(发票校验)、付款凭证(付款结算)，其中会计凭证是在收货处理和发票校验阶段生成的。
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