用友软件录入记账凭证 用友软件凭证修改怎么做？
用友软件凭证修改怎么做？
谁填制的凭证就由谁来并且可以修改
改凭证
(1)先执行“凭证”|“原始凭证凭证”命令，直接进入“登帐凭证”窗口。
(2)右击“网上查询”按钮，再输入可以查询条件，找到要修改的凭证。
(3)对此凭证的象信息，将光标放到要修改的地方，就直接修改；如果没有要改凭证的辅助项信息，首先选中后辅助核算科目行，然后再将光标放在中间备注栏前期项，待鼠标磨损时右击，提示框“辅助项”对话框，在对话框中修改具体信息。
(4)右键点击“能保存”按钮，需要保存咨询信息。
注意：
?未取得核审的错误凭证可“填制凭证”功能再如何修改；已二次审核的凭证应先取消审核后，再通过直接修改。
?若已常规制单序时再控制，则在可以修改制单日期时，没法在上一张凭证的制单日期之前。
?若中,选择“不不能改或做废他人填制的凭证”权限控制，则不能直接修改或缴销他人填制的凭证。
?要是牵涉银行科目的分录已录入电脑支票信息，并对该支票做过报销医药费如何处理，改操作将不影响“支票登记簿”中的内容。
?外部系统传过来的凭证不能在总账系统中接受修改，不能在生成沉淀该凭证的系统中进行修改。
用友记账凭证A4纸打印设置？
1、最先，可以打开凭证，再点左上角打印。
2、第二步，选取范围纸张，我是用是1200*2300的通用凭证纸。纸张大小选择类型【用户定义】方向要中,选择【竖向】页边距是可以自由调节。
3、第四步，再次出现可以自定义纸张大小之后。我一就开始如实回答键入1200*2300但接下来预览的时候难以没显示，只没显示白屏，然后再我断断续续尝试之后，到最后确认了高度小于或等于2000的时候也能求完整都正常显示。
4、第四步，设置完【自定义纸张大小】之后，直接点击预览。
5、第五步，预览效果没显示正常吗，再点击左上角可以打印就再说。
如何在用友里录入采购入库？
用友U8中采购部门入库单录入系统在采购管理（以下操作在采购管理模块中通过）界面中：
（1）横向流程：录入数据采购入库单（或则“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将公司采购入库单和采购发票做采购部门结算连成存货的入库成本，参照采购发票做采购人员付款和直接付款收汇，依据不好算情况做某些供应商转帐，结果月末结账后。
（2）采购入库单：直接点击“采购入库单”进入到采购入库单界面，再点减少你选择采购人员入库单（如果采购申请退货，则你选“采购入库单（红字）”），依据实际情况录入系统仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，之后需要保存。
（3）采购发票：然后点击“采购发票”进入到采购发票界面，再点击增加中,选择普通发票（如果采购部门换货，则中,选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后再选单（采购入库单），过滤处理选择要生成发票的入库单，你选最后确认后生成采购发票，需要保存后复核。
（4）采购结算（过滤-验收入库-发票-结算）：直接点击“采购结算”再次进入结算界面，简单的方法过滤后需要结算的入库单和发票的地方的日期范围，然后再再点入库时，选择类型不需要结算的入库单后确定，再点击发票，你选择和入库单对应的发票后确定，再确认本次结算的数量和金额无误后，直接点击结算去掉；重复一遍以上至全部发票和入库单结算成功。
（5）付款结算：然后点击付款结算，进入到网银付款单界面，你选择大赛期间付款的供应商，然后再然后点击提高，录入数据结算、结算科目、金额和摘要等保存；然后再然后点击退税，中,选择不自动，确认收汇的金额后存放，结束网银付款。
（6）供应商往来转帐（不正确，处理特殊情况）
（7）月末结帐：点击月末结账时，借用月末结账的月末检测功能，检查一下本月工作是否需要所有结束，若全部完成则然后点击去结账，并且下月你的操作。
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