sap系统怎样查找某个客户的订单 sap采购申请审批流程？
sap采购申请审批流程？
流程追加：
采购申请：即采购意向，象通过运行MRP有一种，又或者是手工创建（利用采购部门），采购人员再申请在审批后转换为采购订单。
货源与价格可以确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，一般国内企业一般很少不使用这个功能，基本是线下管理，又或者是实际SRM管理。常见情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中魔兽维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。
采购审批：SAP中工厂采购去申请具备审批功能，必须隔一段时间然后输入采购部门申请号参与审批，不使用出声不太大更方便，不能不能实现类似OA办公系统的流程审批。
订单处理：将采购去申请下达为采购订单，或手工录入电脑采购订单，由采购人员完成，真包含物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同不对应。
订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成系统凭证。
货物收得到：收到供应商货物后，库房可以办理入库后，生成沉淀验收入库凭证，库存金额提高，自然形成避开暂估。
发票校验：送来供应商发票后，依据什么入库凭证不兼容发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。
确认付款过账：应付账款到期后后，进行网银付款欠款，此步骤是采购流程的最后一个环节。
经由左右吧步骤，在SAP中生成沉淀的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物可以接收）、采购发票（发票校验）、付款凭证（直接付款过账），其中收到货处理和发票校验环节有会计凭证生成。
sap 如何核算多个物料需求？
输入物资编码，键入产品代号，自动出现加工生产需求量，比例扣除库存，生产订单。
SAP如何批量查询生产订单，可以区分哪些是手工下达的，哪些是通过计划订单转换过来的？
SE11看系统表,AFPO,里面有个字段是PLNUM,计划订单号,为空就是手建的,不为空那是转换的
SAP系统的收货流程是什么？
好象在到岸成本里维护，完了以后采购发货，才能做到岸成本时候选在这个采购收货单只不过要看关税率是依据哪个日期确定的，
1、下采购订单的日期；
2、做采购部门收货单的日期；
3、别外以维护过关日期财务应该比较比较查哈账期，比较多不跨月问题不是太大
sap来料收货流程？
具体流程:：
1.移动类型101已在后台设置为自动启动创建定单。具体详细方法是：进入到IMG后台，物料管理-总量控制-发货-自动出现创建采购订单，鼠标双击进入后，将101GR收到货的第三项“自动启动产生的采购订单”勾上。
2.准备着需要自动出现创建家族订单的工厂已直接派给一个标准的采购组织。正常了建议使用的SAP系统这项应该要是已配置的,如未配置请到IMG后台，企业结构-分区分配-物料管理-给工厂分配标准采购组织。
3.供应商主数据在采购组织下已可以设置成愿意自动出现创建采购订单。比如，在事务XK03的“采购数据”视图的“操纵数据”栏，将“手动才能产生的采购订单”勾上。
4.要按结构不自动创建角色订单的工厂在后台货源清单的工厂层应怎么激活。具体一点方法是，直接进入IMG后，物料管理-工厂采购-货源清单-定义工厂层的货源清单需求，右击直接进入后，将需重设的工厂第三栏“货源清单”勾上。
5.物料在工厂的货源清单已建立起。经换算试验，其实如果能只要物料的货源清单被组建，第4项只不过这个可以省略。
6.物料主数据中已设置为容许自动出现创建采购订单。或者，在事务MM02的“工厂采购”视图，将“手动采购单”勾上。
7.物料的相对应信息记录已创建角色，价格条件真确。
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