金蝶erp仓库系统入门教程 金蝶商贸版进销存操作流程？
金蝶商贸版进销存操作流程？
业务流程只能说明ERP一般吧流程概览K3各子系统介绍采购管理业务如何处理采购系统比较多流程供应商采购申请单制作采购订单制作K3确定付款申请单（预付款）
K3预付单收料通知/请检单制作外购入库单怎么制作K3其他入库单K3退料通知单采购发票制做外购入库核算怎么制作凭证销售管理业务全面处理销售系统主要流程销售业务处理CRM客户增加CRM销售报价单CRM销售合同K3的销售订单K3发货通知单K3退货通知单K3销售好出库单K3其他出库单K3销售发票（普通使用说明）
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金蝶k3仓库管理系统单机版？
1、再次进入金蝶K3，你选择供应链窗口，在仓库管理下找到验收入库并点击进入。
2、如果没有问题的话，必须然后点击外购入库单-新增这个选项。
3、会弹出来条件过滤的对话框，是可以你选择材料供应商这个方案并可以确定并提交。
4、输入材料供应商合同号及其名称，另外日期、编号等信息以后，回车保存表就行完成仓库保管操作流程。
金蝶K3使用教程？
使用教程
1、基础资料-仓库的增加。系统管理员/仓管员依据财务和仓库的要求，在系统（设置选项）-（基础资料）-（二级资料）中减少（仓库）。
2、是否是参与仓位管理。仓位才是仓库的区域、货架、层次的明细管理，无特殊情况下，建议不参与仓位的管理
3、外购入库业务。收料通知/请检单的数据录入：仓管员发来供应商的物料时，依据供应商的送货单和换算的收料情况,在K/3系统的【供应链】--【采购管理】--【收料通知/请检单】--【收料通知/请检单-新增】录入系统“收料通知/请检单”，并审核后打印出来成《报检单》向IQC报检。
金蝶k3仓库仓位管理如何操作？
操作流程万分感谢：
1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-2020年规划→新增审批（系统默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→你选择或者物料（你选择多项按“Ctri”键）→直接返回→填写数量、仓位、收料仓库→交给我人→验收人→需要保存→审查。
2.外购入库退货单：建议使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增加（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→自动弹出过滤条件→你选择你所选物料（选择类型多项按“Ctri”键）→直接返回→填好数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→能保存→审查。
3.生产领料单：可以使用于车间生产领料步骤：生产的产品领料-新增→新增（设置蓝字）→领料部门（输入输入）→选单号（录入电脑制令单号双击左键）→中,选择你所选物料（选多项物料按Ctrl键）→前往→填写好数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→需要保存→审核。
4.委外加工入库单：可以使用于委外加工出去出去物料的进仓步骤：委外加工验收入库-新增→新增加→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（然后输入自己是需要过滤的内容，判断）→你选相应物料（选多项物料按Ctrl键）→需要填写数量、仓位、收料仓库→验收、交给你→存放→审核。
5.委外加工出库单：在用于委外加工出去物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出对话框过滤条件（键入是需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→再点“编辑器”→倒冲领料→再点“能生成”（弹出对话框“委外加工出库单”）→（正在编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管去确认、发料→保存到、审查。
6.其他出库单：在用于两个部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→写上（输入输入特别备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填好数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核。
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