企业erp中设置结算方式怎么操作 用友财务软件的操作流程是什么？
用友财务软件的操作流程是什么？
用友软件操作流程：建立起账套→减少操作员→设置中操作员权限→系统设置会计科目→你选择凭证类别→减少结算→客户及供应商分类→设置里部门→然后输入人员档案→再输入客户及供应商档案→录入电脑期初余额（在用友ERP总账的设置中）→登账凭证→二次审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（网银转账定义、网银转账生成）→审查→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）。
在基础设置中下参与100元以内操作：机构设置方法：部门档案---增强----录入部门编码----录入数据部门名称---需要保存职员档案---提高----录入职员编码----录入电脑职员名称---你选所属部门注：录入电脑职员档案之前必须先减少部门，才能录入数据职员档案。往来单位可以设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类系统设置方法同上。存货可以设置方法：存货分类、存货档案可以设置方法同上。
领料，生产，加工，检验，入库，出库用erp怎么走流程？
领料有三种：
1.加工生产领料为有效地压制物料，车间领料时要参与领料登记，过帐后降低库存，同时与成本核算关联。
2.外发加工出库外发加工的物料出库，减少物料库存，同样转入外发加工结算费用。
3.象出库象出库操作通常是一般物品的借出操作和其它不可能发生收款结算的出库操作调拨验收入库：也就是仓库之间的调集。菜单里仓库，那就是调集出库；调去仓库，是调拨入库后。例如你的公司有2个仓库，之间的调拔都会出现这个术语由A仓库调回来B仓库，这样的话对A仓库来说，那是调拨出库，而对B仓库来说，那就是运送出库。
erp材料入库单办理流程？
1.票、货同到的采购业务
供货到库房后,库房人员根据实际中到货后数量,可以办理验收入库。具体看软件操作是参照货到单和到货后数量,核对无误后,进入库存系统→手工验收入库→采购入库子菜单,提升或者入库单,你选相对应的财务类型,价格类型选择实价,财务会计依据供应商拿来的采购发票,刚刚进入新中大采购发票子系统,依据什么入库单(此入库单为库存入库单,求实际验收入库
数量录入数据采购发票,你选相应的财务类型,公司向外界采购物资时,有可能是以“欠款”、“现金”、“银行存款”的结算,因此在此还应该要你选择或则的结算。采购发票保存到后,参与采购发票记账,自动生成借记“原材料”、“应交税金-应交增值税(进项”和贷记“应付账款-一般能对付”凭证,(附件是采购发票入库单。
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