用友u8客户档案怎么导出来 完整版用友u8怎么导账？
完整版用友u8怎么导账？
用友u8导账实质上是备分，进入u8管理系统，进入账套管理，文件导出，选择类型软件备份的路径，导出来在路径的文件夹
用友u8怎么输出凭?用友u8怎么输出凭证？
在凭证填制/网上查询界面点控制输出按钮,选择类型按凭证范围输出.把左下角的制单人能去掉即可
用友固定资产卡片账如何导出？
固定资产--卡片--卡片管理，进来后，在左上角有‘输出，再点击它，就是可以导出去
用友U8如何导入凭证？
操作步骤万分感谢：；总账工具位置：业务导航-系统服务-工具-总账工具
请问用友U8中基础设置中基础档案→机构人员下怎么没有部门档案这个选项？
简单的方法需要到基础设置-部门档案中先维护部门档案，然后在机构人员中才会不显示。
用友系统中基础档案设置中的人员档案设置中得业务员、操作员、营业员的作用是什么？
营业员和业务员的概念完全不一样，都是角色操作员用户，也那就是你登录时的名称那就你登陆到里面是什么角色呢，角色就营业员或业务员等等角色是能够体现业务上的人员操作员关联着角色
用友U8基础档案设置？
用友U8基础档案设置？
1.用账套主管的用户名密码登入系统，再点击业务导航-经典树形模式，再点击基础设置，如图
用友u8下怎么增加新的往来客户？
帐套主管登入到企业应用平台，在基础可以设置-基础档案-客商信息-客户档案，点增强，填写好客户编码和名称等信息后点击判断。（注意要按编码规则需要填写客户编码）
系统初始都要设置哪些基础档案？
基础档案设置中除开:部门档案、客户信息、职员信息、供应商信息、存货分类、结算、计量单位、数据精度、编码方案等；
依据企业管理需要，可以不登入企业门户，设置里以上基础档案。企业门户是一个公共考试交流平台，任何子系统都可以调用企业门户中的基础档案信息。
用友U8帐务处理系统的业务流程？
U8产品：用友集团财务操作流程设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统禁用：本功能主要是用于已安装好系统（或模块）的重设，并资料记录启用日期和禁用人。要不使用一个产品需要先禁用这个产品。
【操作步骤】（1）然后打开【系统重设】菜单，列示所有产品；（2）你选要禁用的系统，在方框内打勾，只能系统管理员和账套主管有系统关闭权限；（3）在关闭会计期间内再输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，存放此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要注意主要是用于可以设置有级次档案的分级和各级编码长度，可分级标准设置中的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、封发类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将做出决定用户单位该如何全额事业基础数据的编号，从而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：改编码方案然后点击要可以修改的编码方案中的级次和长度，是可以直接按数字键定义,定义级长。但可以设置的编码方案级次不能不能超过最大级数；而系统取消的最长度，没法在最大长度范围内，提高级数，转变级长。置灰区域意思是万不可直接修改。
3、数据精度：因此各用户企业对数量、单价的核算加工精度要求不一致，是为慢慢适应各用户企业的有所不同需求，本系统提供给了自定义数据精度的功能。（通常适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容那就是系统设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、再对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：其他应收类的业务属客户，阻一阻类的业务属供应商号
3、存货——（可以参照于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录
5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（可以参照于供应链用户）
二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位并且凭证管理、账簿处理、商客款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
平时要注意业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——记账凭证凭证——审核凭证（制单人没法和审核人是同样的人）——记账——月末处理(结账时)
注：对此自动启动网银转账凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成沉淀
反去结账操作流程图：反结帐（Ctrl Alt F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl H)重新恢复记账前状态激活——凭证——可以恢复记账前状态
反审核操作流程图：二次审核凭证（取消审核）——已取消签字(成批取消后签字)
UFO报表操作流程主要功能：
UFO为用户可以提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以才，如果用户建议使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以不基于UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。用来应用服务能提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多的话操作，系统都会自动启动地将第三方能提供的数据传达到报表系统的会计报表
日常业务操作流程图：
登录UFO报表系统——先打开报表文件——切换到数据格式——关键字数据录入——表页重算——保存
重点：报表设计在内正确报表公式设置里工资管理操作流程
日常洗护业务操作流程图:a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——提高b)部门档案——增加c)再打开工资类别：工资项目设置——减少d)
工资管理流程：工资变动——编辑——换算——汇总表格——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末如何处理结账时注：再新增工资项目后前题修葺也可以改工资表
反结账时操作流程图：
【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕总是显示反结账后界面；2、概略反结账后的工资类别，确认表就行。注意事项：（1）、本功能只有由账套（类别）主管才能不能执行。（2）、有下列选项中情况之一，不容许反去结账：总账系统已结账后。分类汇总工资类别的会计月份反去结账会计月，且除开需反结账时的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输信号到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账时；如果总账系统未做任何操作，单单删出此凭证即可。如果凭证早就由出纳签字确认/主管签过字，需取消后出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反去结账。
固定资产操作流程
平时要注意业务操作流程图：原始卡片录入——资产增加（资产下降）——变动单——卡片管理——如何处理——计提本月计提折旧——批量制单——月末结帐只能说明：各种卡片录入数据：固定资产购入时间为以前月份单位购买资产减少：固定资产购入时间为当前月份大量购买录入数据上古时代卡片——【卡片】菜单中你选【录入电脑遗留下来卡片】功能菜单资产增强——【卡片】菜单中中,选择【资产增强】功能菜单资产降低——【卡片】菜单，选择【资产会减少】重新指定已增加资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月会减少的资产这个可以实际本功能重新恢复在用。通过资产下降的资产只能在下降的当月可以不复原。从卡片管理界面中，选择
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