用友录入采购退货单 用友中停用的存货代码怎样恢复？
用友中停用的存货代码怎样恢复？
U8系统对存货移除在销售系统和库存管理中的处理有一些区别，存货被停用以后，库存系统将不能不能接受根据该存货的具体入出库业务；销售系统则差别，它还是可以不再如何处理原先也没处理能完成的业务，如也开了发货单，则还是可以再开算正常的发票，红字发票、退货业务也这个可以不再接受。
假如某存货早就重新启动，正在进行的销售业务不受影响，假如有退货等业务发生了什么，必须重新重设该存货参与处理库存相关业务，当库存处理完成以后再再自动关闭，不然会导致库存业务根本无法一次性处理。
用友u8的采购退货流程？
如果必须退换的物料仓库已口中发出——仓库需要填写红字材料出库单回冲需申请退货原材料到仓库——采购部系统中参看采购部门到货单能生成退货单——仓库具体参考退换货单生成红字采购入库单——已开采购人员发票的生成红字采购发票——都结束了
酒店采购要做什么？
采购流程一，下单：1.通常情况下，采购员接到缺料，声望兑换缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。2.总结缺料信息有无合不合理，再将定单下给供应商，定单需要所含的200元以内信息：材料型号，数量，单价，金额，计划中到货日期。3.采购审核员参照详细情况参与定单二次审核4.定单发传真给客户以后，采购员是需要与客户确定采购信息，并要求签字确认长传。二，稽催：采购定单后以后，采购员依据什么采购定单上要求的供货日期，按结构时间段向供货商疼时最后确认发货日期直至材料经过我公司。三，入库后：一）.实物验收入库：收到货员收材料之前需去确认供应商的送货单有无必须具备100元以内信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不相符合，征求采购员意见有无可以收下。二）.单据入库时：采购员依据检验合格单，将检验分析单上的数据入到用友中，以便日后以后登帐。但也必然些问题，外在表现为：1.外加工的检验合格单还没有验收入库；2.采购入库定单号和数量都很混乱。四，申请退货：工厂采购如何填写退货单，接受定单申请退货。五，对账：一），月结表：每月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员依据什么我公司确认发货员签字确认的送货单，我公司的入库单据和单价表核对资料月结表。目前月结表中出现200以内不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，突然发生额至本期欠款余额等信息。二），增值税发票：审校发票上的200元以内信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于1定单金额，常指一张定单仅有一种材料的情况。六，网银付款：依据什么付款周期编制付款计划，去安排直接付款。1.接到物料请购单后，如何制定采购计划，计划内容以及：①价值分析：通过所选物料功能与其成本相比较好，可以找到成本更低的替代品②包装调查工序与物料以确定能以最低包装成本来不满足要求③产品规格：对2个装甲旅物料并且结论以确保满足的条件必须的功能尽量减少采购一些不必要的属性或不必要的低性能物料④物料标准化：实际考察所可以使用物料的具体用途，考虑用一种通用物料来满足的条件数千需求⑤可以确定所采购部门的企业种类，规格，技术档次等等。2.你选对象①网络或商业推荐再收集供应商的信息并不受接受查询②可以确定几家较看操作的供应商，将我们所需的物料名称，规格，包装要求，品质要求，数量，交货时间及地点，运输要求，付款条件等资料能提供给对方所了解③在与供应商相互过程中，也要求对方提供相关资料给我们，.例如：所店面的产品范围，规格，测试3指标那就证明，供应商评审表，价格所构成表等④必要的话时还需要求提供样品并且认证⑤供应通过再筛选，好象以价格是否合理，品质是否需要达到我们的要求，交货日期如何确定有保障，生产能力是否要什么公司的要求，服务质量，如何确定有优惠条件及如何确定有技术指导等方面以及筛选条件⑥将所能得到的资料提供给给上级机关评审，静静的等待考虑供应商。3.对价格及咨询条件参与谈判。4.判顺利之后即可签订合同最后的命令订单5.购订单下达之后，据采购订单上要求的供货日期，区分时间段向供应商最后确认拿到货日期转眼材料经过我司。6.执行帐目及付款程序。供应商评估定期对供应商接受复核,评审.评审程序:1.对在过去与我们的业务中对产品的品种,规格,数量能否及时提供给2.商品质量和价格是否合理3.交易条件有无合理.4.质量文件是否是求下载.
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