用友系统管理中启用日期在哪里找 用友提示无法得到有效的会计年度？
用友提示无法得到有效的会计年度？
登陆后用友的时候总是显示无法得到有效的会计年度的原因有：
1、电脑的数据库是否需要再次出现问题，数次关了重启；
2、系统检查用友的账套重新设置时间的设置，与电脑里面的时间如何确定有，倒致不能等到太远的会计年度；
3、用友ERP-是一套企业级的解决方案，可柯西-黎曼方程完全不同的制造、商务模式下，相同运营模式下的企业经营管理，详细集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，伸延客户管理至客户关系管理（CRM），并这对零售、直接销售领域实现方法了新华考资整合。
用友登录时间怎么设置？
用友登入时，先输入用户名，再输入密码，设置为登录时间是电脑本机时间，可如何修改为更改的时间
用友如何启用下一年帐套？
1、用admin登入系统管理进行系统备份。备份的时候别点删出哦，当然！
2、用账套主管登陆账号应用管理（2014年最后三天登录日期），建立起年度帐；
3、用账套主管登陆管理模块（2015年头两天登陆账号日期），结转上年数据。然后就可以不用2015年登陆账号了。。。这些操作建议找服务商能完成。有时会有一些提示错误。很有可能你自己全面处理不了。所以我你必须去做软件备份。
用友U8的使用方法？
用友软件有很多种，可不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。我给你说说看俩种操作方法，期望能帮你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[鼠标双击然后打开]——直接进入帐套管理——登陆数据库服务器——直接进入新建项帐套选项——输入输入帐套基本信息——右键单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建任务帐套能完成系统初始化操作：登入帐务系统——选择帐套——再输入用户名/密码——再确认[再次进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/各处单位资料/现金流量项目资料等]平时要注意业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[需要审核/签字/记帐]——凭证汇总[可以查询/信息汇总]——系统设置正确凭证摘要信息——帐表网上查询及再打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行总帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目缴纳凭证作为本年利润]——试算平衡——结账——结束只附加内容：反付帐操作流程：再打开帮助——关与——按住不放Ctrl加鼠标左键单击帐务系统图标再看看——自动关闭画面——先打开功能组[期末处理——反结账后]——成功反记帐操作流程：然后打开帮助——跪求——摁Ctrl加鼠标左键单击帐务系统图标再看看——关闭画面——再打开凭证处理[文件——反记帐]——成功反审核操作流程：然后再次进入凭证处理——可以打开任务组“文件”——反审核——成功用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户可以提供了应用服务的查询功能，应用查询服务能提供的函数来架在电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务能提供的函数来设计什么或则的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多的话操作，系统将手动地将第三方能提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。二、护理业务操作流程图：直接登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登入帐套——再连接数据源（鼠标左键双击可以打开报表文件——公式数据录入——关键字录入数据——改帐套关闭日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存到用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化操作：登陆固定资产系统——选择帐套——输入输入用户名/密码——再确认[再次进入帐套]——系统设置基础资料[部门设置/部门不对应固定资产科目的设置/资产类别的设置/增减的设置/在用状况的设置/计提折旧方法的设置/帐套参数的设置等]护理业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——远古时期资产卡片录入数据[注：是对以前所拥有资产的录入数据]——卡片增强[注：是对现在新增资产的卡片录入电脑]——卡片变动[因某原因需变化卡片]——卡片可以修改[对录入出错的卡片通过改的作用]——卡片登记簿[对现在强大资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]期末处理：计算付帐：固定资产算出[对现在所具备的资产并且折旧不自动计算出]——固定资产登记簿[对固定资产折旧后的资产进行查询及汇总功能]——固定资产折旧分配表[对资产折旧后所放出的明细表]——月末结账后[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并立刻传去帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印出来等处理]U8产品：用友集团财务操作流程图可以设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统重新设置——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统关闭：本功能作用于已安装系统（或模块）的关闭，并记录关闭日期和重设人。要不使用一个产品前提是先启用这个产品。【操作步骤】（1）先打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要重新设置的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统重新设置权限；（3）在重设会计期间内然后输入重设的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，需要保存此次的启用信息，并将当前操作员写入到启用人。2、编码方案：本功能主要主要用于可以设置有级次档案的分级和各级编码长度，可分级系统设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收与发类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将做出决定用户单位该如何编制基础数据的编号，终致可以形成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：如何修改编码方案然后点击要可以修改的编码方案中的级次和长度，可以不真接按数字键定义方法级长。但设置里的编码方案级次不能最多比较大级数；同样系统取消比较大长度，只有在的最长度范围内，减少级数，转变级长。置灰区域它表示绝不可以如何修改。3、数据精度：因此各用户企业对数量、单价的核算精密度要求不一致，为了适应各用户企业的差别需求，本系统需要提供了自定义数据精度的功能。（通常适用规定于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容那就是设置中基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置系统设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收帐款类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用规定于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（可以参照于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用规定于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、驮队款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常注意业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——登账凭证——审核凭证（制单人没法和审核人是同一人）——记账——月末处理(结账时)注：对于自动启动转帐凭证必不需要对以前凭证审核、记帐后才能生成气体反结账操作流程图：反结账（Ctrl Alt F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl H)重新恢复记账前状态激活码——凭证——可以恢复记账前状态反审核操作流程图：审查凭证（能取消审核）——可以取消签字(成批可以取消签字)UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供给了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供给的函数已架了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以我，如果没有用户在用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以基于UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。用来应用服务能提供的函数设计计算公式，每期的会计报表不必太多操作，系统可能会自动出现地将第三方需要提供的数据传递到报表系统的会计报表日常洗护业务操作流程图：登入UFO报表系统——先打开报表文件——快速切换数据格式——关键字录入电脑——表页重算——保存重点：报表设计和正确报表公式设置工资管理操作流程护理业务操作流程图:a)新增加工资类别：自动关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——提升c)可以打开工资类别：工资项目设置——增加d)工资管理流程：工资变动——可以编辑——计算出——分类汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末去处理结账后注：新增工资项目后必须重建或者可以修改工资表反结帐操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账后】菜单项，屏幕没显示反结账界面；2、概略反去结账的工资类别，去确认去掉。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能不能执行。（2）、有下列选项中情况之一，不愿意反结账时：总账系统已结账。汇总表格工资类别的会计月份反结帐会计月，且除了需反结帐的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账时；如果总账系统未做任何操作，再删出此凭证即可解决。要是凭证早就由出纳签字盖章/主管签字后，需可以取消出纳签过字/主管签字，并彻底删除该张凭证后，才能反结账时。固定资产操作流程日常洗护业务操作流程图：各种卡片录入电脑——资产提升（资产下降）——变动单——卡片管理——一次性处理——计提本月固定资产折旧——批量制单——月末结账后只能说明：各种卡片录入电脑：固定资产公司购买时间为以前月份单位购买资产提升：固定资产大量购买时间为当前月份单位购买数据录入各种卡片——【卡片】菜单中中,选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中你选择【资产增加】功能菜单资产降低——【卡片】菜单，选择类型【资产增加】可以撤销已降低资产——资产降低的恢复是一个纠错的功能，当月下降的资产可以不按照本功能可以恢复不使用。通过资产降低的资产只有一在下降的当月这个可以复原。从卡片管理界面中，选择
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。
