用友采购退货怎么操作 用友系统怎么做退货？
用友系统怎么做退货？
有几种做法，1，真不知道委外加工订单，U8系统里面可以可以参照采购订单填制采购退货单。2、明白进厂检验的到货单是可以参看货到单填制采购退货单。3、都还不知道这个可以就手工填制采购部门退货单。
以上三种情况原始凭证采购退货单后都要再生成红字采购入库单。
如果不是公司就没到货后环节，也可以再登账红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。
用友通收发存结存量与可用量不一致，怎样解决？
年代最早量和可用量是不一样的年代最久远量是出入库单制作后的结存数量可用量是乾坤二卦了至少是到货单和发货单两项的具体详细的要看你在库存设置里里面的用些量检查另外销售系统设置里面的用些量检查是如何的假如你的可用量是真包含了发货单和到货单（除开发货退换，到货后换货）甚至你包涵了采购订单和销售订单的话，就更烦了。你的用下量都会比市场的预期的更大或则更少的
什么是采购环节？
具体流程万分感谢:
一，下订单:
1.通常情况下，采购员接到消息缺料，某些缺料以下基本信息:存货编码，产品型号，数量。
2.总结缺料信息是否需要合理，再将定单下给供应商，定单必须含有什么200以内信息:材料型号，数量，单价，金额，计戈拿到货日期。
3.采购审核员参照情况不同通过定单审核
4.定单身份证复印给客户以后，采购员必须与客户最后确认采购信息，并具体的要求签字后回传。
二，跟催:
采购定单完毕以后，采购员依据采购定单上要求的供货日期，按结构时间段向供货商发热发冷确认拿到货日期直至材料可到达我公司。
三，出库:
一）.实物入库后:
收到货员收材料之前需确认供应商的送货单是否需要具备什么以上信息:供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不相符合，亲自问采购员意见如何确定是可以收下。
二）.单据入库:
采购员据检验合格单，将分析检验单上的数据入到用友中，便于日后以后登帐。但也存在些问题，表现出为:1.外加工的检验合格单也没入库时；2.采购入库定单号和数量都很动荡。
四，退换:
采购填写退货单，并且定单申请退货。
五，总帐:
一），月结表:
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员据我公司收到货员签字后的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中再次出现以下不足之处:无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
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