用友如何生成工资表 用友U8帐务处理系统的业务流程？
用友U8帐务处理系统的业务流程？
U8产品:用友财务操作流程设置
(1)基本信息:企业门户——设置—— ——基本信息(1)——在系统中启用(2)编码方案——(3)数据准确性。
1.系统激活:该功能用于激活已安装的系统(或模块)，记录激活日期和激活人。要使用产品，您必须首先启用它。
【操作步骤】(1)打开【系统激活】菜单，列出所有产品；(2)选择要启用的系统，并在方框中打勾。只有系统管理员和账户主管有权限启用系统；(3)输入启用会计期间的启用年月数据；(4)用户点击确定后，保存本次激活信息，将当前操作员写入——设置——基础档案——(1)机构设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务——(5)收付结算——(6)业务、对照表、其他。
1.机构设置——①部门档案，——②人员档案。
2.公司——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案。
客户和供应业务洽谈区别:应收业务属于客户，应付业务属于供应商编号。
3.库存——(适用于供应链用户)
4.财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录
5.付款结算——①结算——②付款条件——③开户行。
6.业务、对照表和其他——(适用于供应链用户)
二。总账主要功能:总账产品适用于各类企事业单位管理凭证、账簿、往来账户、部门、项目、出纳。
日常业务操作流程图:企业门户——业务——财务会计——总账——填制凭证——审核凭证(制单人不能与审核人相同)——记账——月末处理(结账)。
注意:自动转账凭证只有在之前的凭证经过审核并入账后才能生成。
反结账操作流程图:反结账(Ctrl Alt F6)
反记账操作流程图:对账(Ctrl H)恢复预记账状态，激活——凭证——恢复预记账状态。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(批量取消签字)。
UFO报告操作流程主要功能:
UFO为用户提供应用服务的查询功能，应用查询服务提供的功能是UFO报表系统与用友(集团)公司其他业务应用模型之间数据传输的桥梁(用友 总分类账系统，工资系统等。).因此，如果用户使用用友(集团)公司的软件包，可以实现UFO电子报表与其他应用软件之间的数据集成。利用应用服务提供的函数设计计算公式，系统会自动将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中，无需过多操作。
日常业务操作流程图:
登陆UFO报表系统，——，打开报表文件，——，切换数据格式，——，在——表格页面输入关键词，重新计算，在——保存。
要点:报表设计和常用报表公式设置薪资管理操作流程。
日常业务操作流程图:a)添加薪资类别:关闭薪资类别——设置——薪资项目设置——增加B)部门档案——增加C)打开薪资类别:薪资项目设置——增加D)
薪资管理流程:薪资变动——编辑——计算——汇总——银行支付——薪资费用分配——薪资表——办理月末结算注意:新增薪资项目后，薪资表必须重建或修改。
取消关闭操作流程图:
【操作步骤】1。在【业务处理】菜单中选择【取消结账】菜单项，显示【取消结账】界面；2.选择要取消结账并确认的薪资类别。注意:(1)该功能只能由账套(类别)主管执行。(2)有下列情况之一时，不允许反结账:总账系统已经结账。汇总薪资类别的会计月份，取消结账会计月份，包括需要取消的薪资类别。这个月的代金券。;的工资分配和累计被传送到总分类账系统。如果总账系统已经制证记账，那么在取消结账之前，需要将凭证冲销为红色。如果总账系统什么都不做，就删除这张凭证。如果凭证已经有出纳/主管签字，则需要取消出纳/主管签字，删除凭证后才能取消结账。
固定资产操作流程
日常业务操作流程图:原始卡片录入——资产增加(资产减少)——变动单据——卡片管理——处理——本月折旧——批量编制——月末结账说明:原始。期初建卡:固定资产是上个月购置的。资产增加:当月购入固定资产。输入——的原卡。选择输入原始卡片菜单，——资产增加。选择资产增加菜单，——资产减少。在——中选择“资产减少”取消减少资产的收回是一个纠错功能，当月减少的资产可以通过该功能收回。通过资产减少的资产只能在减少当月收回。从卡管理界面中，选择
企业微信里怎么没有薪资查询？
雇员和员工。;工资是保密的，企业有权对工资进行加密保护，所以企业上没有工资查询。
企业主要介绍企业基本情况和人才库，不提供信用工资查询服务，员工工资为一出于隐私保护，为了安全起见，企业不提供薪资查询。
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