用友u8报销单怎么生成凭证(u8报销差旅费填制凭证流程？)

u8报销差旅费填制凭证流程？

报销范围

1.差旅费核算的内容:用于出差过程中发生的费用，包括机票费、住宿费、伙食补助费以及购买车、船、火车、飞机等费用。

2.一般情况下，公司补贴出差伙食费的，不再报销国外餐费，或者不再补贴出差伙食费。

3.至于国外餐券不能计入差旅费，税法中没有相关文件。

差旅费包括:城市间交通、住宿、伙食补贴和公杂费。差旅费证明包括:姓名、地点、时间、任务、付款凭证等。差旅费在1天以内的按人均100元标准补助。

补偿原则

1.差旅费必须控制在各部门总预算之内，不得超支。

2.员工出差必须提前提交书面申请，填写出差申请表，并获得其直接上级的批准。任何未获得事先批准的人都不会得到报销。

3.员工出差时，因工作需要临时增加出差到新的出差地点。经出差审批人书面/电子邮件确认后，其增加的行程将被视为另一次出差时间，不与原出差时间连续计算；

4.差旅标准:员工出差的交通、住宿、补贴等基本标准请参考《集团差旅费报销管理制度》(管字007)。

报销流程

1、出差人员填写《差旅费报销单》----直属上级审核-分管副院长批准-财务人员审核-出纳结算付款。主管领导应对差旅费报销的真实性和合理性负全责。

2、财务人员、审计人员、资金管理人员按照规定对报销手续、预算、票据、合法性、真实性、差旅费标准进行审核并对此负责。

差旅费报销是多少

差旅费报销是根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费，可以根据一定的程序证据进行报销。

差旅费报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、杂费。

交通、住宿、伙食补助通俗易懂，指出派遣人员外出所需的交通费用，住宿需支付的房费，在外的餐费及相关费用。但需要注意的是，这些费用一定要合理，超过要求，企业不一定能报销。

通讯费是指出差期间的费，但可能会有额外的邮费等相关费用。至于杂费的内容，有很多，但大多是很少发生，影响不大的费用。

u8报销差旅费填制凭证流程？

根据原始凭证填制会计凭证，并根据凭证录入。

借管理费和差旅费。

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