用友u8的记账人在哪个表单里(用友U8怎么设置审核和记账同一个人？)

用友U8怎么记账？

1 .总账系统中的凭证。填写凭证-gt审核凭证-收银及签名(有出纳参与的凭证)-gt记账

2.对于除总账子系统之外的其他子系统的凭证，需要在各子系统-gt中生成相关凭证进入总账进行审核，出纳 簿记需要s的签名。

3.期末结转损益(必要时也可以设置自定义结转和汇兑损益结转)生成凭证-审核-gt记账-gt结账。

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账？

必须先设置总账-设置-选项，凭证需要出纳签字的地方。

然后在总分类账-凭证-出纳 s签名

u8怎么修改审核人和记账人？

:如果你自己记账，你就不用 根本不需要这种审计。只需转到“帐套”选项，允许凭证由同一个人记账和审核。

用友U8怎么设置审核和记账同一个人？

U8，可以设置一下。制单和审核是一个人，或者不审核也可以记账...U8这样的软件只用总账报表是极大的浪费，对不起U8 的功能，如果它不在供应链中...

用友软件中，审核人，制单人，出纳，记账，都由谁来完成？

:就你的公司而言，有三个选择:

首先，收银员 的凭证可以由出纳自己做，会计负责填制生成转账凭证。

出纳在审核凭证时，会审核会计转账凭证；收银员 的凭证是由会计审核的。至于记账，只要你给出纳记账的权限，他(她)就可以记账。当然，会计(会计主管)也可以记账。

二、填制凭证和审核凭证由一人完成，至于记账，上面谁说操作都一样。

3.在实践中，您的会计主管可以完成凭证编制和审核。如果你以主管的身份准备凭证，你不需要。;I don’我不必让出纳员在电脑上操作。会计主管只需要作为出纳进行系统的审核即可。最重要的是，只要唐 别把账算错了。以上供你参考，祝你成功！

用友软件中，审核人，制单人，出纳，记账，都由谁来完成？

在操作员列表框中选择需要设置权限的操作员，选择后显示该操作员的管理权限。

系统已经自动勾选了它的正确权限。如果你想修改它的权限，你可以点击 "修改 "按钮为所选操作员设置权限。

审核凭证时，制单人和审核人不能是同一个人，所以出纳制证，会计审核。

用友ERP-u8财务软件的使用流程？

用友——设置—— ——基本信息(1)系统激活——(2)编码方案——(3)数据精度1 .系统激活:该功能用于启动已安装的系统(或模块)。使用，并记录开启日期和开启人。要使用产品，您必须首先启用它。【操作步骤】(1)打开【系统激活】菜单，列出所有产品；(2)选择要启用的系统，并在方框中打勾。只有系统管理员和账户主管有权限启用系统；(3)输入启用会计期间的启用年月数据；(4)用户点击确定后，保存本次激活信息，将当前操作员写入——设置——基础档案——(1)组织机构设置——(2)当前单位——(3)库存——(4)财务——(5)付款结算。——(6)商业，比较表，其他1。组织机构设置——①部门档案——②员工档案2、公司—— 1客户分类—— 2客户档案—— 3供应商分类—— 4供应商档案客户与供应商的区别:应收业务属于客户，应付类别的业务属于供应商编号3。库存——(适用于供应链用户)4。金融—— 1。会计—— 2。凭证类别—— 3。外币设置—— 4项目目录。5.收支结算——①结算——②付款条件——③开户行6。业务、对照表和其他——(适用于供应链用户)II。总账主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来账户管理、部门管理、项目核算、出纳管理。日常业务操作流程图:企业门户——业务——财务会计——总账——填制凭证——审核凭证(制单人不能与审核人相同)——记账——。月末处理(结账)注意:对于自动转账凭证，必须将以前的凭证审核并入账，才能生成反结账操作流程图:反结账(Ctrl F6)和反记账操作流程图:对账(Ctrl H)。恢复记账前状态并启用——凭证。——恢复记账前状态。反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)。——取消签名(批量取消签名)。三。UFO报表操作流程主要功能:UFO为用户提供的应用服务的查询功能。查询服务提供的功能是用来桥接UFO报表系统与用友(集团)公司(UFIDA 总分类账系统，工资系统等。).因此，如果用户使用用友(集团)公司的软件包，可以实现UFO电子报表与其他应用软件之间的数据集成。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每张会计报表不需要太多的操作。系统会自动将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中。日常业务操作流程图:登录UFO报表系统，——，打开报表文件，——，切换数据格式，——，关键词，进入——表格页面，重新计算——要点:报表设计。和常用报表公式设置四。薪资管理操作流程图日常业务操作流程图: a)添加薪资类别:关闭薪资类别——设置——薪资项目设置——增加b)部门档案——增加c)打开薪资类别:薪资项目设置——增加d)薪资管理流程。程:工资变动，，编辑，，计算，，汇总，银行，—— ;的工资费用分摊，—— ;的工资表，—— ;我们将在月底结算。注意:新增薪资项目后，需要重新构建或修改薪资表的操作流程图反结算:1。选择 "反定居 " amp中的菜单项业务处理与管理显示反结算界面的菜单；2.选择要取消结账并确认的薪资类别。注意:(1)该功能只能由账套(类别)主管执行。(2)有下列情况之一时，不允许反结账:总账系统已经结账。汇总薪资类别的会计月=反结账的会计月，包括要反结账的薪资类别。这个月的代金券。;的工资分配和累计被传送到总分类账系统。如果总账系统已经制证记账，那么在取消结账之前，需要将凭证冲销为红色。如果总账系统什么都不做，就删除这张凭证。如果凭证已经有出纳/主管签字，则需要取消出纳/主管签字，删除凭证后才能取消结账。五、固定资产日常业务操作流程图:原始卡片录入——资产增加(资产减少)——变动单，——卡片管理由——办理，——本月计提折旧，——批量制单echo 7-@ q . 月末结账说明:原始卡片录入:上月购入固定资产；当月购买固定资产。在——卡菜单，选择进入原卡功能菜单，在—— ;卡片菜单，并选择资产增加功能菜单，资产减少回显。在的卡片菜单中，选择【资产减少】可以取消对资产的减少。——的资产减少收回是一个纠错功能，当月减少的资产可以通过该功能收回。通过资产减少的资产只能在减少当月收回。从卡管理界面中，选择

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