用友系统红字单怎么做账(用友蓝字冲销凭证怎么做？)

用友红字凭证怎么做？

以管理员身份输入该帐户集的平台，然后单击业务选项卡。

点击财务会计——总账，然后填写订单凭证。

好了，点击填制凭证的菜单工具栏中的核销凭证按钮。

然后弹出对话框，选择要冲销的原始凭证，点击【确定】。生成红字凭证。单击保存进行确认。

请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录？

1 .购货收据(预计)借款:库存商品借款100:预计应付资金100。

2.暂估处理红字倒冲单:借:库存商品-100贷:暂估应付金额-100蓝字倒冲单借:库存商品-120贷:材料采购-120。

3.采购发票借款:120材料采购借款:120应付账款。

如何在

用友蓝字冲销凭证怎么做？

用友软件中处理冲销凭证；

冲销凭证是系统对已记账凭证自动生成的红字冲销凭证。

方法如下，:。

单击#34业务工作#34选项卡。

按#34财务会计#34→#34总账#34→#34凭证#34→#34填写凭证#34，分别双击各个菜单。

在#34填制凭证#34界面，点击工具栏中的#34填制凭证#34按钮。

在弹出的#34冲销凭证#34对话框中选择#34月#34。

选择#34凭证类型#34作为#34转移凭证#34，并输入#34凭证号#34。

生成红字记账凭证，和填制凭证一样。你需要点击工具栏中的#34保存#34按钮，在弹出的对话框中点击#34确定。

该凭证还需要初始操作员登录#34企业应用平台#34进行审核记账。

单击凭证下的批准凭证。

录入后找到对应的冲销凭证。

单击取消批准。

用友蓝字冲销凭证怎么做？

用友 蓝色抵销凭证的做法是使用补充凭证法，即制作与原凭证相同的凭证，金额为实际凭证与原凭证的差额。

用友U8操作教程：[47]冲销(已记账)凭证？

1 .冲销凭证是系统对已记账凭证自动生成的红字冲销凭证。需要核销的凭证如下，即转字第0001号凭证。

用友U8操作教程：[47]冲销(已记账)凭证？

1 .冲销凭证是系统对已记账凭证自动生成的红字冲销凭证。待核销的凭证如图，即编号为0001的凭证。

用友如何填写红字冲销凭证？用友如何填写红字？

1:填制凭证，在借贷金额栏输入负数。

2:打开填制凭证，点击〖制单〗-〖凭证冲销〗。首先输入制证月份，然后回答要冲销哪个月份、凭证类型和凭证号，系统会自动生成一张红字冲销凭证。本功能用于自动冲销已记账的凭证。

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