费用报销单怎么填(如何填写费用报销单？)
费用报销单怎么填？
员工出差会产生一些费用。当他们回来时，他们应该填写费用报销单。
按规定程序审批后，到财务部门报销。
费用：你可以写合同项目，
类别：你拿着子弹头火车票，打车，你写交通费，
吃饭，你记下餐费。
住宿，请写住宿费。
报销日期：实际报销时，
附件：您报销的总张数。
金额：请按实际金额填列。
供你参考！
费用报销单怎么填？
本题是填写购买物品的地点，或消费物品及原因。
报销程序：
1.报销费用填写要求：
a)费用经办人员原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b)剪去原始单据的边角，面朝上(与报销单方向一致)粘贴在报销单的背面和左侧。
c)用蓝色或黑色钢笔和签字笔填写报销单的所有内容，如：报销时间、报销人、费用汇总、单据号等。
d)采购营业费用，必须持有效《请购单》(或采购明细表)和发票到仓库办理货物验收入库手续，并将入库收据和直接领料单附在报销单据背面。
e)非采购的行政、办公或其他费用，直接填写报销单据。
f)外出培训费用应由《培训协议》报销。
2.报销单据的审计：
a)费用报销单经办人签字后，由部门负责人签字确认。
b)财务部经理应在收到报销单后的一个工作日内对所有报销单进行严格认真的审核。符合报销标准的，审核人在财务审核栏签名并注明日期，然后由报销人提交总经理审批。
c)如果经审核的报销单据不符合费用标准或有其他问题，且报销人不能提供总经理批准的报告，审核员应将报销单据退回。
费用报销单怎么填？
报销项目包括：招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租金、审计、咨询、无形资产摊销、维修、低值易耗品摊销、燃料、运费、邮费、保险、检验、人工、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。注：每件报销。报销内容应根据费用发票的内容填写。比如：
1.汽油发票，报销内容：车用汽油。
2.办公设备的发票，报销内容写着：购买办公用品。
3.住宿发票，报销内容：员工出差住宿费用。
4.餐费发票，报销内容：业务招待餐费。
如何填写费用报销单？
填写费用报销单时，请注意以下几点：
1.《费用报销单》或《差额费用报销单》应由报销人、财务总监和部门负责人签字。分公司没有地方财务的，由兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2.数字中的金额和符号之间不能有空格，不能有连笔。
正确拼写是100.00元；写错：100；
3.大写金额的非数字部分填零或X；
4.报销单不得涂改。如有错误，需重新填写；
5.应填写项目，填写报销部门、报销时间、报销项目及附件数量。
6.发票应加盖卖方发票专用章并与卖方名称一致，否则不予报销；
7.收据需加盖销售方财务章，无此章不允许报销；
8.如果旅行日期和行程不同，报销的手撕非机动票将不按序号或
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