c++教程 学校报账流程？
学校报账流程？
1. 报销
各核算单位报销人员每月25日前对本单位原始单据进行整理核对，网上登记，制作报销单据，并将原始单据交教育经费结算中心审核。
2. 审核
会计单位将原始票据上报结算中心后，审核会计对原始票据逐一进行面对面审核，并做好审核记录，对不合格的票据进行面对面退回。
审核完成后，将经认证的原始凭证和报销单移交给记账会计。
3. 记账
记账会计根据审计会计提供的原始凭证，在财务软件中将报销单依次转换成记账凭证。如遇冲红，及时填制凭证。生成凭证后，由审核会计进行审核签字。
记账会计对审核后的记账凭证进行记账，与各单位报销会计核对现金、银行存款、往来款，并做好核对记录。
财务记账确认无误后，由记账会计编制当月财务报表，核对无误后归档。
报销会计应于次月10日前到结算中心领取财务报表并提交银行余额调整表。
5. 打印凭证并装订成册
]报表采集系统完成后，记账会计将本月的凭证打印出来，将打印出来的凭证与相应的原始票据粘贴在一起，进行整理，装订成册，进行整理，归档保管
农村广播员将税务发票作为原始凭证、工程合同、协议、施工指令，与经办人、审核人、监理人签字，组长点名付款并入帐，制作会计凭证，然后向会计报告，记录现金和银行账目，以便与会计和银行核对账目。
农村报账员怎样报账？
一般流程如下：
！（1）原始凭证初审
公告员受理本单位经营者收支票据时，必须对原始凭证进行初审，包括：
1。原始凭证的真实性、完整性和合法性；
2。银行结算单的正确性和有效性；
3。检查各项业务费用金额、数量的准确性；
4。检查经办人和审查员的签字是否齐全，是否符合本单位审批权限的规定。
（2）播音员对原始凭证进行排序、分类、粘贴和核对。
（3）填写报销单
按照会计中心指定的格式，对整理好的原始单据填写报销单。项目要求填写完整，一事一表。报销单注明收入录入（现金或转账）或报销支付（现金或转账）的方式。公告员在“经办人”栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计中心报销专用章。
报账的流程是什么？
分析如下：
1。采购付款报销流程
1。如有供应商需在发票到达前付款，填写《采购申请单》，注明材料名称、规格、型号、数量、暂估价格、金额、运费、供应商及付款方式（现金、支票、电汇等），并报相关部门副总经理批准实施，经财务总监审核签字批准，总经理签字批准后，方可办理贷款手续，并从财务部取款（现金或支票等）。
2。采购完成后，采购人应在一周内报销。采购员应持有效单据到财务部结算，即必须附正确有效的票据确认支出。收据和发票必须是原件并加盖对方公章，买方应要求供应商开具发票（注：如无法取得原件，买方应取得收据传真并注明传真与原件具有同等法律效力），交回财务部核算。
2、贷款报销流程
1。如果你需要暂时向公司借钱，你需要先填写借条。贷款收据应注明贷款日期、贷款金额、贷款用途及借款人签名。贷款金额必须在同一大小，和表面的借据不得弄脏。如果旧帐没有结清，应先注销旧帐，否则不能再借。
2. 借款人应将填妥的借据交由借款人部门经理签字。部门经理应在签字批准前询问贷款原因并确认正确使用。
3. 借款人应将部门经理签字的借据交财务会计审批，再交相关部门副总经理确认并执行，由财务总监签字批准。总经理签字后，视为财务部可以付款。
4. 财务部出纳必须在看到已签署并批准的借据后才能付款。如果其中一个签字手续不全，出纳将不予付款。
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