金蝶安装教程 金蝶专业版采购入库单使用方法？
金蝶专业版采购入库单使用方法？
1. 点击【库存管理】选项下的【采购入库】选项，如图所示。
2. 依次填写信息。
3. 通过双击鼠标右键或F7键可以选择和添加采购方式。
4. 只有按F7键才能选择物料编码，如图所示。
5. 可以通过F7选择和添加单位，如图所示。
6. 填写完以上信息后，单击〖保存〗按钮，如图所示。
7. 保存后可以进行审核，如图所示。
金蝶K3服务类采购订单怎么做？
你好！服务采购订单实际上更容易做。可以按照以下步骤进行：首先，可以定义服务类物料分类，并添加详细的物料编码。二是实施一般采购流程。采购申请→采购订单→采购入库单（当然，您可能会觉得此步骤不可接受。如果没有进货，仓库怎么接受。因此，我们也可以称之为虚拟物质。当然，你最好建立一个名为“服务”的新仓库，最后购买发票。如果我们想办理采购手续，可以灵活办理。
金蝶采购运费怎么进行操作的？
具体操作方法是：先开一张费用发票，即运费，再开一张采购发票，即材料的金额，然后在采购发票上核对费用发票。具体操作方法是：先制作采购发票，然后在采购发票维护中找到发票，点击上面的“费用”按钮，提示该单据没有费用发票。选择是-添加。
金蝶k3采购入库单怎么生成采购发票？
收货回冲是指当发票到达时，在系统中进行结算或钩稽。系统根据建立的入库回冲方式，生成原暂估单对应的红字回冲单，并自动生成结算发票对应的蓝字入库单。到账补差是指发票到账后在系统中进行结算或钩稽。系统根据建立的到账补差方法，生成暂估与发票结算价的差额，自动生成暂估补差单，再根据补差单生成补差凭证。用友软件叫“结算”，金蝶软件叫“支票”。ERP软件使用差异：订单到达时或月初，系统会自动生成红字仓和蓝字仓进行倒冲。入库补差，系统只生成暂估补差单，不生成红蓝字入库单。如果使用ERP软件，强烈建议到货时补差。这样系统就不会自动生成入库单，而净化采购系统的单据都是实际业务单据，否则入库单就会混乱。而且，如果有大量的估计文件，就会导致采购系统中红字和蓝字文件的泛滥。
金蝶K3采购入库单怎么生成采购发票？
在采购入库单列表界面，选择要生成采购发票的入库单→点击菜单栏的“下推”按钮，选择生成采购发票（注意普通发票或特殊发票）→发票审核→发票钩稽（可设置为手工钩稽或自动钩稽）发票审核时）→外购入库核算（存货核算→入库核算→外购入库核算）生成凭证（存货核算→凭证管理→生成凭证）→在打开的界面左侧窗口中勾选“外购入库”→单击工具栏上的“重设”按钮→选择发票生成凭证（工具栏全选，或手工逐个勾选）→生成凭证，大致是这样的
金蝶专业版制作采购发票时，选单号时，如果采购单有几个商品，我要全选，如何操作？
山河重，没有出路。
他们生在同一个根上，所以互相煎炸太紧急了。
昨夜，西风吹枯了绿树。我独自一人走到高楼大厦，看着世界的尽头。
柴门狗吠，雪夜归来。
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